物流公司內(nèi)勤崗位職責(zé)
在社會一步步向前發(fā)展的今天，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編為大家收集的物流公司內(nèi)勤崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
物流公司內(nèi)勤崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收貨、發(fā)貨及與物流相關(guān)事務(wù)的管理，審核發(fā)貨的品種、計量，聯(lián)系貨運(yùn)單位；
2、負(fù)責(zé)向公司相關(guān)部門傳遞“日報表”、貨物簽收單等相關(guān)文件及單據(jù)；
3、公司在網(wǎng)絡(luò)推廣方面的策劃、實施；
4、負(fù)責(zé)庫存商品的保管、碼放及安全保障等的管理工作；
5、負(fù)責(zé)做好防火、防盜、防水、人身意外等安全工作；
6、負(fù)責(zé)各種辦公設(shè)備、庫房設(shè)施、設(shè)備等的安全運(yùn)行與維護(hù)；
7、負(fù)責(zé)對庫房人員的領(lǐng)導(dǎo)、考勤、工作安排、任務(wù)分派等；
8、監(jiān)督庫房商品手工帳的登記及審核；
9、公司交辦的其他事務(wù)的組織實施工作。
倉儲物流部管理員崗位職責(zé)
上級主管：倉儲物流部主管 直接下屬： 主要職責(zé)：
1、到貨的過數(shù)、檢驗、開單；
2、到貨的碼放、庫房的整理與貨品的分類；
3、發(fā)貨過程的揀貨、裝箱、打包、計量；
4、庫房手工賬的制作；
5、庫房的值班工作、安全保衛(wèi)工作；
6、倉庫主管交付的其他工作。
物流公司內(nèi)勤崗位職責(zé)2
1、全面負(fù)責(zé)本部門內(nèi)外部勤雜工作；
2、負(fù)責(zé)與出庫復(fù)核員辦理待運(yùn)貨物交接手續(xù)；
3、負(fù)責(zé)按出車路線的先后順序，統(tǒng)計待發(fā)運(yùn)貨物清單； 4、負(fù)責(zé)銷售開票工作的監(jiān)督，如實糾正、登記銷售差錯； 5、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)裝卸人員安全、規(guī)范裝車待運(yùn)；
6、負(fù)責(zé)接收、登記投訴、提貨等來電信息，并及時向?qū)?yīng)部門崗位傳達(dá)； 7、負(fù)責(zé)藥品電子監(jiān)管碼數(shù)據(jù)的上傳；
8、負(fù)責(zé)藥品出庫發(fā)運(yùn)登記及辦理交接手續(xù)；
9、負(fù)責(zé)貨物出庫差錯等投訴登記受理，復(fù)查、回復(fù)、處理工作； 10、負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由物流內(nèi)勤員崗位履行的職責(zé)。
物流公司內(nèi)勤崗位職責(zé)3
1.經(jīng)常了解和掌握各項業(yè)務(wù)工作進(jìn)展情況，及時統(tǒng)計各種業(yè)務(wù)表格、數(shù)字，掌握敵社情動向，定期向業(yè)務(wù)部門報告。
2.根據(jù)工作要求，及時建檔建卡，催促各科（隊）的檔案完善和補(bǔ)充，健全檔案索引，不斷加強(qiáng)檔案管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)資料的收集和管理。
3.負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、登記、傳閱、轉(zhuǎn)送、催辦工作，做好會議記錄，抄寫有關(guān)文件資料，訂購保管處內(nèi)的報刊雜志。
4.協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)草擬工作計劃、總結(jié)、報告、安排處內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)訓(xùn)練 , 負(fù)責(zé)會議的通知。
5.負(fù)責(zé)處內(nèi)印鑒和介紹信的使用管理，辦理出境和去邊境地區(qū)通行證的有關(guān)手續(xù)。
6.負(fù)責(zé)處內(nèi)備用品、辦公用品的管理，管理贓款、贓物、拾款、拾物工作。
7.安排值班、辦理處內(nèi)財務(wù)報帳，填報領(lǐng)取各種津貼、補(bǔ)貼。
8.辦理集體戶口和學(xué)生戶口登記、遷移手續(xù)。
9.負(fù)責(zé)處內(nèi)人員的考勤工作，每周一上午 10 時前將上周的考勤報處領(lǐng)導(dǎo)。
10.收集管理工作日程報表，個人呈報的材料等。
11.接待群眾來信、來訪和接待報案工作。
12.嚴(yán)格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、處內(nèi)工作情況。
物流公司內(nèi)勤崗位職責(zé)4
為明確內(nèi)勤工作職責(zé)，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，特制定內(nèi)勤崗位職責(zé)。
一、主辦內(nèi)勤
1、負(fù)責(zé)內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)好內(nèi)勤之間工作，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務(wù)。
2、調(diào)撥單管理：①登記：調(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記，調(diào)撥單按單位登記，液氰調(diào)撥單均應(yīng)逐筆輸入電腦，每天和倉庫進(jìn)行核對。②回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達(dá)，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤。回執(zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機(jī)應(yīng)有書面交接手續(xù)。③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應(yīng)立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理或部領(lǐng)導(dǎo)匯報，待問題解決后再開運(yùn)費(fèi)結(jié)算單。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計上報給財務(wù)部。
3、發(fā)票管理：主辦內(nèi)勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進(jìn)行統(tǒng)計。每月底，主辦內(nèi)勤和財務(wù)部核對開票數(shù)量和金額。
4、到款簿及貨款登記管理：①到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。②到款金額嚴(yán)禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應(yīng)立即查找并匯報部門負(fù)責(zé)人。收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財務(wù)部，如其暫時不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財務(wù)部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。④如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務(wù)部繳款，并由財務(wù)部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金。
5、銷售日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準(zhǔn)確性，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。
6、采購日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。
7、公章管理：①保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。 ②經(jīng)營部報告，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。 ③向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。
8、代墊運(yùn)費(fèi)：主辦內(nèi)勤對代墊運(yùn)費(fèi)進(jìn)行登記入賬。
9、應(yīng)收賬款管理：①主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應(yīng)收帳款余額提交部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔(dān)保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務(wù)工作。②每月底與財務(wù)部核對各用戶的`應(yīng)收帳款余額后編制應(yīng)收賬款報表。
10、預(yù)算管理：①部門資金計劃由主辦內(nèi)勤制表。②登記經(jīng)營部發(fā)生的各類費(fèi)用，編制經(jīng)營部銷售費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況表，和財務(wù)部預(yù)算會計對賬。③主辦內(nèi)勤要及時和財務(wù)部預(yù)算會計溝通，做好每月預(yù)算，嚴(yán)格控制預(yù)算，防止預(yù)算超支。
11、其它事項：辦公用品領(lǐng)用、力資費(fèi)審核、特快費(fèi)用審核等。
二、發(fā)票內(nèi)勤
1、發(fā)票管理：①領(lǐng)用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用。領(lǐng)用時和財務(wù)部辦理交接手續(xù)。②保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時存放在保險柜內(nèi)。③開具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤開發(fā)票，但要進(jìn)行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準(zhǔn)確。④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財務(wù)部辦理手續(xù)蓋章。⑥交接：每個單位設(shè)置發(fā)票交接簿，司機(jī)或業(yè)務(wù)員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。⑦每月初對上月開票數(shù)進(jìn)行抄稅（集團(tuán)公司、精細(xì)公司、機(jī)械公司），并打印相關(guān)報表。
2、運(yùn)輸發(fā)票管理：①發(fā)票內(nèi)勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運(yùn)輸發(fā)票。②移交運(yùn)輸發(fā)票時，需辦理有關(guān)交接手續(xù)。
3、劇毒化學(xué)品購買證及通行證的管理：①收到時進(jìn)行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運(yùn)輸通行證需留復(fù)印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。 ③交接：購買證回執(zhí)交給司機(jī)、業(yè)務(wù)經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應(yīng)EMS單號。
4、預(yù)算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關(guān)部門。
5、其它事項：①每月對車輛調(diào)度表進(jìn)行錄入?yún)R總。②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。③香煙領(lǐng)取、保管、發(fā)放。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。
三、開票內(nèi)勤
1、調(diào)撥單管理：①領(lǐng)用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單），用完后財務(wù)以舊換新領(lǐng)用并與財務(wù)部辦理交接手續(xù)。②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。③調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。④開具：開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單，如其休假，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具。開具調(diào)撥單單位名稱要準(zhǔn)確，嚴(yán)禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機(jī)簽名。開具調(diào)撥單均需開票人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)蓋章人員簽字，經(jīng)營部、財務(wù)部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領(lǐng)導(dǎo)在調(diào)撥單上簽字。如經(jīng)營部負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)暫時不在，在和財務(wù)核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補(bǔ)簽字手續(xù)。開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應(yīng)督促司機(jī)及時交回。⑤蓋章：由開票人到財務(wù)部蓋章(在辦理相關(guān)手續(xù)無資金風(fēng)險情況下可提前蓋章)，嚴(yán)禁讓司機(jī)代蓋章。
2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應(yīng)帶提貨司機(jī)到財務(wù)部繳款，嚴(yán)禁提貨司機(jī)自行繳款。財務(wù)部收到貨款應(yīng)在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金。
3、銷售日報表管理：①制表：開票內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真填制銷售日報表，并進(jìn)行檢查，確保數(shù)字真實準(zhǔn)確。如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。②保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。
4、運(yùn)輸發(fā)票管理：①二票制運(yùn)輸發(fā)票，由開票內(nèi)勤交給發(fā)票內(nèi)勤，并及時填寫代墊運(yùn)費(fèi)單,登記交接后，交財務(wù)部做賬。②一票制運(yùn)輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務(wù)部做賬。
5、交接管理：①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關(guān)注意事項。②內(nèi)勤和調(diào)度交接：調(diào)度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴(yán)禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內(nèi)勤，并在《產(chǎn)品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關(guān)事項告知內(nèi)勤。
四、檔案內(nèi)勤
1、客戶檔案：負(fù)責(zé)供應(yīng)、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。
2、文件：負(fù)責(zé)公司各類文件、各類會議紀(jì)要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。
3、合同：負(fù)責(zé)合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。
4、運(yùn)輸通行證管理:負(fù)責(zé)到行政服務(wù)中心辦理運(yùn)輸通行證,運(yùn)輸通行證的交接手續(xù)要齊全。
5、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。
五、班后內(nèi)勤
1、遵守廠紀(jì)廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。
2、開具調(diào)撥單，做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨安排工作。
3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關(guān)工作。
4、交接管理：①下班前15分鐘，白班內(nèi)勤和班后內(nèi)勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內(nèi)容為：核對《產(chǎn)品銷售日計劃表》、調(diào)撥單、告知接班內(nèi)勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內(nèi)勤負(fù)責(zé)。②內(nèi)勤交給司機(jī)的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運(yùn)輸證等雙方要簽字確認(rèn)。③司機(jī)交給內(nèi)勤的匯票、發(fā)票、調(diào)撥單回執(zhí)、危險品購買證、運(yùn)輸證等雙方要簽字確認(rèn)。
5、內(nèi)勤收到匯票應(yīng)辦理好交接手續(xù)。
6、做好值班記錄。
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