X縣財政預(決)算報告

X縣財政預(決)算報告

　　各位代表、同志們：

　　我受縣人民政府委托，現報告****年全縣財政收支預算執行情況和****年財政預算(草案)，請予審議，并請各位政協委員和參會同志提出意見。

　　一、****年全縣財政收支預算執行情況

　　****年，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督指導下，在上級財政部門的支持幫助下，全縣各級各部門以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，落實科學發展觀，轉變理財思路,加強財政管理，努力增收節支，依法組織收入，優化支出結構，深化財政改革，求真務實，與時俱進，開拓創新，在國民經濟快速發展的基礎上，財政收入持續快速增長，財政支出保證了干部職工工資發放、機構正常運轉和各項重點支出需要，促進了全縣經濟社會持續健康發展。

　　****年全縣財政總收入完成****萬元，為預算****萬元的96.85%，同比增長15.90%，增收****萬元。分部門完成情況：國稅****萬元，為預算****萬元的96.64%,同比增長9.98%，增收****萬元;地稅****萬元，為預算****萬元的93.67%，同比增長31.95%，增收****萬元;財政****萬元,為預算****萬元的124.54%，同比增長6.44%，增收****萬元。全年財政總收入完成*****萬元，比****年的****萬元增收****萬元，增長144.52%。

　　地方財政收入完成****萬元，為預算*****萬元的96.56%，同比增長19.26%，增收****萬元。地方財政收入全年完成****萬元，比****年的****萬元增收****萬元，增長81.60%,扣除免征農業稅、農業特產稅****萬元因素后，比2002年增收****萬元，增長103.86%。

　　煤炭稅費完成****萬元，為全年計劃****萬元的89.80%，同比增長11.60%，增收****萬元。

　　全縣財政總支出完成****萬元，為預算****萬元的91.93%，同比增長27.49%。

　　****年地方財政收入分項完成情況：

　　工商稅收完成7845萬元，為預算的93.19%，同比增長23.97%，增收1517萬元;

　　契稅、耕地占用稅完成****萬元，為預算的101%,與上年持平;

　　罰沒和行政性收費收入完成****萬元，為預算的114.54%，與上年持平;

　　專項收入完成****萬元，為預算的89.55%，同比增長9.78%，增收****萬元;

　　其它收入完成****萬元，為預算的155%。

　　2006年1—10月支出分項完成情況：

　　農業部門事業費支出完成****萬元(含上級專項，下同),為預算101.39%，同比下降0.42%;

　　林業部門事業費支出完成****萬元,為預算125.78%，同比增長8.52%;

　　水利、氣象部門事業費支出完成****萬元,為預算126.37%，同比增長12.95%;

　　工交部門事業費支出完成****萬元，為預算83.05%，同比下降1.01%;

　　文體廣播事業費支出完成****萬元，為預算的98.94%，同比增長37.61%;

　　教育支出完成****萬元，為預算的85.21%，同比增長20.44%;

　　科學事業費支出完成****萬元，為預算的78.95%，與上年持平;

　　醫療衛生支出完成****萬元，為預算的74.76%，同比增長22.45%;

　　其它部門事業費支出完成****萬元，為預算的101.22%，同比增長56.6%;

　　撫恤和社會福利救濟費支出完成****萬元，為預算的194.92%，同比增長75.9%;

　　行政管理費支出完成****萬元，為預算的102.17%，同比增長59.21%;

　　公、檢、法、司支出完成****萬元，為預算的84.3%，同比增長0.48%;

　　城市維護費支出完成****萬元，為預算的72.19%，同比增長18.47%;

　　政策性補貼支出完成*****萬元，為預算的120.25%，同比增長146.75%;

　　專項支出完成****萬元，為預算的75.39%，同比增長105.83%;

　　其它支出完成****萬元，為預算的72.34%，同比增長13.18%。

　　主要工作情況：

　　(一)圍繞“三化一強”建設，積極培植壯大財源。一是采取切實有效措施，保證電煤供應，支持****發電廠正常運行。搞好****電廠核準前期工作。支持****河、****河小水電開發。加快煤炭開發和煤礦資源整合。支持***酒、****等白酒企業和建材企業發展。加快工業化進程，支柱財源不斷壯大，電力、煤炭、白酒三大產業上繳稅收占全縣財政總收入的****%以上;二是加快****開發、舊城改造等城鎮建設，增強城市經營理念，提升城市化水平，不斷改善農村生產生活條件。投資環境不斷改善，非公有制經濟發展較快,形成新的財源;三是支持農業產業結構調整，發展畜牧養殖業、種植特色產業，支持以“四在農家”為載體的社會主義新農村建設，基礎財源進一步鞏固;四是支持紅色生態旅游發展，初步形成了*******、******、******、******、******等旅游景區景點，培植后繼財源;五是切實加強財源建設工作領導，進一步落實縣委、縣政府制定印發的《關于加快工業化進程的決定》、《關于進一步加強財源建設工作的意見》、《****縣財源建設激勵機制》、《*****縣財源建設專項資金管理辦法》、《2004—2007年鄉鎮財政管理體制》等財源建設配套文件。積極推進建強縣、建強鎮建設，不斷做大經濟總量和財政“蛋糕”。

　　(二)堅持依法征稅，促進收入任務完成。一是加強工商稅收征管，加大對煤炭、房地產、交通運輸等行業偷、漏、欠稅的檢查清收力度，做到應收盡收;二是進一步加強非產煤鄉鎮地方工商稅委托財政所代征工作，取得較好效果;三是財政、建設、國土等單位協調配合，切實搞好契稅、耕地占用稅的征收，城鎮契稅大幅度增長;四是強化煤炭稅費征收措施，加大征收力度，煤炭稅費任務完成較好;五是財政稅收實現了均衡入庫，財政收入質量提高。

　　(三)集中財力辦大事，調整優化財政支出結構，促進各項社會事業健康發展。一是堅持以人為本，保證工資發放，在****年以來逐步增加職工三費、醫保、住房等補貼、發放職工崗位補貼的基礎上，籌集資金從****年1**月起增發職工崗位補貼，*****年職工人均月工資及補貼收入比****年增加****多元。增加并及時撥付下崗職工基本生活費、養老保險、失業保險、城鎮居民最低生活保障、就業和再就業、優撫和社會福利等社會保障資金，幫助弱勢群體解決生活困難;二是加大扶貧及其他支農資金的投入，支持農業農村經濟發展和社會主義新農村建設;三是支持教育“兩基”、寄宿制工程和文化、體育、衛生、政法等基礎設施建設，促進社會事業健康發展。四是財政擔保貸款、爭取國債和安排財政資金，支持****公路、通鄉油路、通村公路、****公路、城鎮、旅游等基礎設施建設，全縣交通等基礎設施條件得到了較大改善。

　　(四)財政改革不斷深化。一是縣直預算單位全面實行財政國庫集中支付制度改革;二是認真貫徹執行《政府采購法》，政府采購進一步擴大和規范，實行了采管分離，降低了政府采購成本;三是縣直預算單位部門預算全面推行，嚴格實行“單位申報、財政審核、政府審定、人大批準、單位執行”的操作程序;四是嚴格執行非稅收入“收支兩條線”管理，啟動了政府非稅收入改革;五是政府收支分類改革有序推進;六是進一步深化農村稅費改革，進一步完善了鄉鎮財政管理體制，及時足額兌現種糧補貼、良種補貼、農機綜合補貼等三項補貼，以減負促增收，減輕了農民負擔;七是積極探索財政投資評審改革，提高財政資金效益。

　　(五)積極推進依法理財，加強財政檢查監督，提高財政資金使用效益。一是加強財政專項資金管理。嚴格專項資金項目審批制度，按照項目進度及時安排和撥付專項資金。認真落實專項資金縣級報賬制度，嚴把資金核撥、會計核算和監督檢查關。強化專項資金的監督和檢查力度，確保專項資金安全有效使用;二是認真開展會計基礎規范和會計信息質量檢查，加強會計基礎管理，提高會計信息質量;三是進一步加強縣鄉債務管理，落實償債機制;四是切實加強行政事業單位國有資產管理和企業財務工作，搞好改制企業資產清理，盤活存量資產，防止國有資產流失;五是規范財政資金審批，加強資金調度，合理有效使用財政資金。

　　****年以來，財政工作取得了可喜的成績，但工作中也存在一些困難和問題。主要表現在：新開工的支柱財源項目少，將影響財政收入持續快速增長;地方財政收入總量小，人均財力低;財政支出增長較快，財政收支矛盾仍然較為突出;教育“兩基”和寄宿制工程、公路、體育、市政、旅游等基礎設施建設，縣級政府負債增加，政府償債壓力大;財政資金監督管理使用有待進一步加強。這些困難和問題，必須引起高度重視，采取有效措施，逐步加以解決。

　　二、****年全縣財政預算草案

　　根據****年全縣國民經濟和社會發展計劃安排意見，****年全縣財政總收入預算安排****萬元，比****年年初預算****萬元增加****萬元，增長14.98%，比****年完成****萬元增加****萬元，增長13.23%，其中： 地方財政收入安排****萬元，比2006年年初預算****萬元增加1****萬元，增長14.92%，比****年預計完成*****萬元增加****萬元，增長13.5%。分部門任務是：國稅****萬元，比****年年初預算****萬元增長14.58%，地稅****萬元，比****年年初預算****萬元增長16.70%，財政1****萬元，比****年年初預算****萬元增長8%。根據收入預算和現行財政體制測算，****年全縣總財力****萬元，安排財政支出*****萬元，收支相抵后，當年財政收支平衡。

　　(一)地方財政收入主要項目預算安排情況

　　1、工商稅收*****萬元，比上年年初預算增長16.06%，增加****萬元。

　　2、耕地占用稅、契稅****萬元，比上年年初預算增長25%，增加****萬元。

　　3、罰沒和行政性收費收入*****萬元，比上年年初預算增長8.11%，增加****萬元。

　　4、專項收入****萬元，比上年年初預算增長6.74%，增加****萬元。

　　5、 其他收入****萬元，與上年年初預算增長50%，增加****萬元。

　　(二)支出預算分項目安排情況

　　1、企業挖革改與科技三項支出*****萬元(不含上級專項支出，下同)，比上年預算增長16%。

　　2、農業部門事業費****萬元,比上年預算增長9%。

　　3、林業部門事業費****萬元,比上年預算增長8%。

　　4、水利、氣象部門事業費****萬元，比上年預算增長6%。

　　5、工交部門事業費*****萬元，比上年預算增長14%。

　　6、文體廣播電視事業費****萬元，比上年預算增長13%。

　　7、教育事業費****萬元，比上年預算增長9%。

　　8、科學事業費****萬元，比上年下降18%。