關于原材料出入庫管理制度（通用20篇）
現如今，制度的使用頻率逐漸增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的關于原材料出入庫管理制度，希望能夠幫助到大家。
原材料出入庫管理制度 1
1、目的
為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，特制定本制度。
2、適應范圍
適用于公司原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料、回廢料。
3、定義
本制度中原材料的范圍包括原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料與回廢料等材料。
3.1原輔材料：指公司配制成產品的主要材料和輔助添加劑，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。
3.2包裝材料：指產品的外包裝用品，如紙箱、編織袋、包裝膜、打包帶、保護膜、防偽標簽、膠帶等。
3.3配套材料：指構成產品組成部分的配套材料，如銅件（截止閥、內外螺紋、活接、銅球閥）、管卡釘、銅螺紋、油墨等。
3.4五金配件：指機器設備維修用品及更新改造用品。
3.5熟料：指已按配方配制并經過混料機加工，但尚未進入產品擠出程序的混合料。
3.6回廢料：指待破碎料或廢料，經過破碎或磨粉機加工可回用或出售的原料。
4、職責
4.1財務部負責原材料管理制度的完善與監控，負責原材料價格的審核。原材料管理的監控主要包括組織相關部門共同制定、完善相關管理制度并監督各實施部門的執行情況，提出改進建議，確保各部門按制度規范執行。
4.2采購部負責原輔材料、包裝材料、配套材料及五金配件等材料的采購及價格設置，并確保運輸過程中材料的品質及安全，負責不合格品的退換處理等。
4.3倉儲部負責原材料數量核算，嚴格遵守公司原材料管理制度，確保原材料庫存數量的完整及品質的安全性。
4.4質管部負責原輔材料、包裝材料、配套材料質量的驗收管理（五金配件除外），五金配件的'質量驗收由設備動力部或申購部門負責。
4.5生產部負責已領用原輔材料（不包含包裝材料、配套材料、五金材料）的數量統計，確保耗用原材料統計的準確性。
5、驗收、入庫、領用、退庫流程
5.1驗收
5.1.1采購部應按合同管理辦法簽訂購銷合同，并及時檢查合同執行情況。如執行過程中發現與合同規定不符或對方違約的情況，應及時報告部門及公司領導予以處理。
5.1.2倉儲部在確定原材料到貨后編制《原輔材料檢驗通知單》交質管部，以組織原材料質量的驗收；試方試料所需樣品由發起部門（采購部或生產部）編制《原輔材料檢驗通知單》交質管部質檢。通知單一式二聯，倉庫一聯、質檢部門一聯，通知單應注明產品名稱、供應商、到貨數量、到貨時間、驗收地點等。
5.1.3原輔材料均須經質管部質檢。碳酸鈣類原材料到貨后檢驗，檢驗合格后辦理入庫；PVC、PE、PPR、穩定劑類原材料可先收貨，倉庫做好標識單獨放置，檢驗后再辦理入庫手續。質管部檢驗合格后填制《原輔材料入庫通知單》，通知單一式二聯：質檢部門一聯、倉庫一聯；倉庫根據通知單填制《入庫單》，待發票到后由采購部連同發票聯一起提交給財務部入賬。原材料質量出現不合格時，且原料放置于倉庫的，需做好標識，由采購部負責處理。
5.1.4五金配件到貨后由設備動力部或申購部門進行驗收、包裝材料及配套材料由質管部驗收，驗收合格后在入庫單檢驗員處簽字確認。
5.2入庫
5.2.1原輔材料入庫
5.2.1.1倉庫保管員在收到《原輔材料入庫通知單》后及時組織人員計量入庫。
5.2.1.2有破包的情況，汽運由司機賠償，倉儲部填制《發貨清單》，發貨清單一式五聯：倉庫聯、客戶聯、財務聯、存根聯、門衛聯，按合同價進行賠償，鐵路運輸由供應商賠償。
5.2.1.3原輔材料倉庫管理員核對入庫數量與《入庫通知單》或送貨單上數量一致后填制《入庫單》（PVC原料入庫采用《入庫單》，其他原輔材料入庫采用《收料單》），并簽字確認，倉庫負責人審核簽字確認�！度霂靻巍芬皇饺摚簜}庫聯、采購聯、財務聯。采購聯交財務記賬用，倉庫聯作倉庫備查登記及入賬用，財務聯連同供應商送貨單一并交財務部入賬處理。
5.2.1.4原輔材料收、發、存日（月）報表的編制。PVC原料倉庫保管員編制《PVC收、發、存日（月）報表》，明細反映各個供應商實際入庫數、耗用數，其他《原輔材料收、發、存日（月）報表》根據當日收料情況登記。
5.2.2包裝材料、五金配件及配套材料的入庫
5.2.2.1包裝材料、五金配件及配套材料單設倉庫實行封閉式管理。包裝材料及配套材料倉庫保管員在接到質管部的《原輔材料入庫通知單》后及時辦理計量入庫手續。入庫數量與入庫通知單或送貨單數量一致的開具《入庫單》。五金配件由設備動力部或申購部門在入庫單檢驗員處簽字確認后辦理入庫。如存在質量不合格情況的應及時通知采購部處理。
5.2.2.2上述原料倉庫保管員根據當日收料數量每日登記原材料收、發、存日報表，每月25日編制月報表，月報26日下午交財務。
5.2.3熟料、回廢料的結存。該種原料的管理部門分別為混料車間、粉碎車間。各管理部門對相應原料的完整性負責�；貜U料的結存手續由相應各部門的班組廢料統計表代替收料單。廢料統計表必須由各班組接班人員及班長簽名確認。各車間落實專人每日統計上述原料的入庫數，分別編制混料日報表、PVC粉碎車間回料、粒料、粉料、廢料庫存月報表、PPR、PE粉碎車間回料、粒料、粉料、廢料庫存月報表。
5.3領用
5.3.1原輔材料領用
5.3.1.1生產部接收員根據車間排產單原料需求開具領料計劃明細表，送完料后，經雙方確認數量并據此開具領料單。領料單一式三聯，領料部門、原料倉庫、財務部各一聯。生產部接收員依據每日領料數量登記《生產部化工原料收、發、存日報表》，當日收料情況應與原料倉庫“化工原料收、發、存日報表”領出數量核對一致。
5.3.1.2生產部原料接收員每日上午8點盤存車間結余原料數量，依據上日結余數、本日領料數與本日結余數計算出當日實際耗用數。同時由混料車間統計按相同時點、當日混料數量計算出理論耗用數量。核對相符的，依據該耗用數登記《生產部化工原料收、耗、存日報表》。如兩者有較大差異應及時報告混料車間負責人并及時查明原因。
5.3.2包裝材料、五金配件及配套材料的領用
5.3.2.1材料領用均須憑一式三聯領料單辦理領料。領料單由經辦人與部門負責人或其授權人簽字后生效，倉庫保管員依據當日各部門領料數量登記材料收、發、存日報表及月報表。
5.3.3熟料、回料的領用
5.3.3.1熟料的每月領用數按上月結存數加計當月熟料產量減去當月26日上午8點盤存數計算�；炝宪囬g因回用需要領用回料時登記領用統計表，由雙方經辦人簽名確認。公司須出售回料或廢料時由倉儲部開具發貨清單（須粉碎車間經辦人、倉儲部負責人、財務部負責人簽字生效），倉儲部與財務部專人共同確認數量。粉碎車間依據領用登記表與發貨清單分別在統計日報表上反映“回用”及“出售”數量�；炝宪囬g當月回用數與車間領用表統計數應核對一致，倉儲部本月出售的不可回用的回廢料應與車間統計表“出售數”應核對一致。
5.4退貨
生產部在生產過程中發現原材料（原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件）質量問題的，該批原料應辦理退貨手續。由生產部出具《原料退貨申請單》，經檢驗部門驗收確認后交倉儲部辦理原料退貨手續。生產部已領用的原料退貨在退貨申請單生效后由生產部開具紅字領料單，倉庫賬務員進行相應調整處理。倉庫原料退回供應商時須開具紅字收料單，進行相應賬務調整。原料退貨申請單一式四聯，申請部門、倉庫、采購部、質管部各一聯。
6、原材料的盤存
6.1盤存的方式與盤存周期
6.1.1原材料的盤點實行實地盤存制，實行日常盤點、月度盤點、年終盤點結合的方式。
6.1.2生產部內部原輔材料實行每日盤點制，時間為每日上午8點。每月26日上午8點，對生產部已領用的原輔材料，包裝材料、配套材料、回料進行月度盤點時由生產部、財務部共同參與，盤點后已領用未耗用的材料辦理假退料手續。
6.1.3每月26日上午8點，財務部與倉儲部共同盤點倉庫內所有原輔材料、包裝材料、配套材料。五金配件實行日常盤點與年終盤點結合的方式，日常盤點由倉庫自行盤點。
6.1.4所有原輔材料均須實行年終盤點制，年終盤點要求做到全面、徹底。
6.2盤點報告
盤點結束后由倉儲部盤點人編制公司統一格式的盤點表，財務部盤點人核對相符后，雙方簽字確認。倉儲部主盤人與財務主盤人負責核對實際盤點結果與倉庫庫存、會計賬目的差異，并分析原因，差異較大的形成書面盤點分析報告，報告公司主管領導。財務負責人負責審核盤點報告，確認無誤后在盤點報告上簽字。倉儲部與財務部應建立原材料盤點檔案。
6.3年度原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件盤盈盤虧率：
盤盈盤虧率=盤盈或盤虧金額÷對應的年發貨金額
6.3.1年度原輔材料盤盈盤虧率如控制在±0.05‰內，可獎勵2000元/年。
6.3.2年度包裝材料、配套材料盤盈盤虧率如控制在±0.3‰內，可獎勵2000元/年。
6.3.3年度五金配件盤盈盤虧率如控制在±1‰內，可獎勵1000元/年。
注：盤盈或盤虧金額以年末加權平均單價為依據進行計算，且盤盈金額與盤虧金額不能相互抵銷，如確因產品名稱、規格串號或其他原因而導致記賬錯誤，經財務、公司領導確認后作賬務調整。
6.3.4每月盤虧額的100%由倉儲部責任人員全額賠償。
原材料出入庫管理制度 2
1、 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。
2 、原材料要分類擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。
3、 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據材料的重量和體力的.強弱進行搬運,不要在不穩、光滑有油的物體上行走。
4、 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調一致。用電瓶車運輸時要放穩、牢固。
5、 放材料的貨架要牢固穩妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。
6 、庫內要有充分照明,不得亂拉臨時線。
7 、使用吊車或起重設備時,要遵守相關的安全操作規程。
8 、要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規定。
9 、本規定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。
原材料出入庫管理制度 3
一、物品的驗收入庫應作標準。
1.物品到庫后，按入庫驗收詳細核對其名稱、數量、規格、質量及裝箱的'可靠性，當實物的各項與入庫驗收單相符，辦理驗收，發現問題應立即通知領導和有關人員，及時處理。
2.特殊物品不能直接入庫，報關員可到現場按規定辦理驗收入庫手續。
3.對于驗收入庫的物品，應分門別類進行登記，送貨人應在收貨登記簿上簽字。
二、物品的保管
1.建立健全物品臺帳，按要求逐項登記。
2.做到帳、卡、物三相符，不錯記、不漏記，原始憑證裝訂成冊，保管和帳薄和憑證。
3.按統計工作制度及時準確填寫收支與結存報表。
4.庫內要經常保持空氣流通，道路通暢，庫容整潔。
5.收發盤點要仔細并應做到先登卡、后后發，隨收發隨盤點。不錯收、不錯發，先收先發，保持計量器具的準確，計量認真。
三、物品的出庫
1.物品出庫應有單據和簽字手續。
2.物品的發放應視生產需要既發整又發零，按領料單和計劃限額發放。
原材料出入庫管理制度 4
1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。
2、嚴格執行少量多次領料制。
3、粉碎工具以來采用木質、布質、橡膠木質等器具，嚴禁采用金屬性工具。
4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工后的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。
原材料出入庫管理制度 5
為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：
一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。
二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：
1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。
3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。
6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序。
1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票（或收據）上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領料單>報給倉庫，領料單上必須注明所需的'原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。
3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。
1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統一遵照執行。
原材料出入庫管理制度 6
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。
3、倉庫電腦數據庫管理
倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協。
b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領齲
b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。
6、裝配多配或領多，定期清退
a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;
b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。
7、原材料質量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確�！皫�、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫(采購申請單)向采購部申報，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
12、倉管員自我時間調配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。
原材料出入庫管理制度 7
為了加強地磅計量和地磅房日常管理，確保材料計量準確、可靠，根公司實際情況制定本制度：
1、材料檢驗：應配合實驗室做好材料進廠檢驗工作，經材料人員檢驗合同方可過磅卸料，未按公司規定通過檢驗并符合要求的材料地磅員不得入廠卸料，否則一經查明將對當班當班值勤人員處以500元罰款并據公司損失情況追究相應責任。
2、材料過磅：車輛上下磅過程中不允許稱重操作、計量時應確認磅上是否有人或非磅物品、車輛是否全部上磅、重車和空車是否為同一車輛，當班值勤人員必須認真負責、公平計量、細心核對、防止因玩忽職守造成材料計量數據錯誤，因玩忽職守造成損失的據情況要求當事人進行相應賠償。
3、材料進廠卸料：材料進廠卸料，當班值勤人員應全程監管，要求駕駛員到指定倉罐卸料并在現場監控直至材料按規定要求卸完關好倉料倉罐卸料口，空車回磅、打出過磅單、交同送貨員或駕駛員簽單確認，才為入庫完整。并依存在問題做如下規定：
�。�1）因擅離職守造成卸錯倉罐、爆料、漏料，將對當班值勤人員處于500元/次的罰款。
�。�2）因指材料卸錯倉罐，當班值勤人員須馬上通知實驗室、生產部等相關主管進行問題處理
（3）在卸料過程中如有發現駕駛員偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為，應及時制止并上報部門主管。駕駛員若被發現偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為將處于100-5000元/次罰款，從應付運費或材料款中扣減，并從處罰款中提取10%做為值勤人員獎勵。
（4）在卸料過程駕駛員有偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為而當班地磅員未發現，經查實后除對駕駛員做出處罰外視情況對當班地磅員也將做出100-500元/次的罰款。
4、材料入庫登記：當班值勤人員應在下班前做好材料入倉臺帳登記，并與管理系統錄入信息進行核對，如有發現不一致應及時進行更正，需更改管理系統相關過磅信息的應報系統授權管理員進行更改并在更改登記本填寫更改原因、內容及相關人員簽名。材料統計員每日需對上一日的材料送貨單、過磅單、系統磅單和材料入庫臺帳進行審核，發現問題應及時反饋。若因錯賬造成爆料的，能查明責任人的，將對責任人處于500元/次罰款，不能查明責任人的將對整個地磅房人員進行整體處罰，每人罰款200元。
5、磅房管理：
�。�1）磅房電腦管理：離磅房必須退出過磅系統并設備電腦屏保密碼，應杜絕地磅房以外的人員對過磅系統進行操作，因當班值勤人員的擅離職守讓駕駛員或無關人員材料替代材料過磅的`，一發現即處以500元/次的罰款，若多次出現這種情況的將給予開除。
�。�2）設備維護管理：磅稱臺面要保持干凈，禁止在磅稱臺面放置與過磅計量無關的物品，隨時與送貨單的計量重量進行比對校準，一旦發現超過規定差距，應上報部門主管查找原因。
6、人員考勤要求：
�。�1）每班上班時間12小時，一天兩班輪換，上班時間不得擅離公司，若有特殊原因須臨時離崗的須向部門主管請假，經同意并做好工作安置才能離開。否則將按礦工處理，按1日罰扣3日工資并不能參與當月超產獎金分配。
�。�2）人員交接班期間，交班人員須等接班人員到崗做好工作交接后方可下班離崗，未做好上下班崗位工作交接的經查實將視情況對相應責任處于罰款每人每次50-500元。
�。�3）因當班值勤人員的擅崗位造成材料入廠未能及時過磅入倉，經查實將對當班值勤人員處于罰款50-500元/。
本制度自布達相關人員之日起開始實施，并以此制度的遵守情況做為每月超產獎及年終獎金、優秀員工評優考核依據。
原材料出入庫管理制度 8
一、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
二、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
三、搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
四、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。
五、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經濟效益提供依據。
�。�、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
�。�、掌握本工程的'總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
�。�、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。
４、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
５、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
�。�、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
�。�、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
�。�、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
９、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
1０、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。
11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔凈。
原材料出入庫管理制度 9
1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。
2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發狀況。
3.存放區應持續清潔，應分類、分區按批存放。
4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。
6.對變質、過期原料應及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。
原材料出入庫管理制度 10
為加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。
四、公司財務部應按以上規定執行的'訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。
六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的責任。
原材料出入庫管理制度 11
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的'采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產制令單生產的物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發
1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發放物資，若領料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。
3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的產品開具生產制令單，由部門主管簽字同意后送生產部安排生產。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門負責人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
原材料出入庫管理制度 12
1、直接用于產品制造的材料，屬本規范管理。
2、生管科帶給下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批準。
4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。
6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。
7、采購科應根據生管科所帶給的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。
8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算并編制原材料實際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應隨時注意原材料的.進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料出入庫管理制度 13
1、管理總則
1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關技術規范質量標準安全技術操作規程及相關法律、法規、技術標準質量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術、質量、安全要求外，還必滿足相關行業、相關規范的特殊要求。
1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監理工程師備案。
1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術規范和國家有關技術規范以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場檢測。
1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。
2、原材料的采購制度
2.1采購原則
2.1.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應工作。
2.1.2設備物資部通過“同等條件，質優優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量，尊合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。
2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。
2.1.4所有的物資采購前由相關部門填寫采購申請單，部門負責人審核簽字，并由分管部門的領導與項目經理批準后由設備物資部進行采購。
2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；
2.2.1開工前，項目部工地試驗室應會同駐地試驗監理工程師對材料源進行考查，根據技術規范所要求的質量標準、項目部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。
2.2.2項目部對進貨多家比選后，應把確定廠家的結果以書面形式向駐地監理工程師申請許可，并報總監辦備案。
2.2.3根據監理工程師的批復意見，項目部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規定的數理和質量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關規定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現場，杜絕不合格產品在本工程中使用。
2.2.4原材料采購
a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術規程、和合同文件的要求。
c、結構混凝土用砂必須滿足技術規范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結構所用集料必須水洗,水洗方法須經監理工程師的認可批準。
d、所用石料必須符合設計規定的類別、規格和強度要求，且石質均勻、不易風化、無裂紋。
2.2.5在開工之前，原材料應嚴格按照規范要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質量證明書、合格證等材料，并報駐地監理工程師審批。
2.2.6項目部工地試驗室必須按規范要求的頻率和標準，根據材料進場的批次或數量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書面形式報監理工程師批準方可用使用。
2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購程序
a、項目部首先進行市場調查，擇優用社會信用好，質量穩定的生產廠家，對生產廠家主要調查企業的性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度等，經過調查、比選，初步確定廠家范圍。
b、每種產品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產品取樣試驗，進行比選。
c、項目部應將每種產品確定不少于三家供貨廠家的相關資料進行整理，相關資料包括：生產廠家企業性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度，產品品牌、取樣試驗結果、進貨數量等,以書面形向駐地辦審查批復。
d、項目部應根據總監辦的確認結果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監理辦核備。
e、項目部應根據采購合同所規定的數量、質量組織采購進貨，項目部工地試驗室應按照有關規定對進場材料行抽檢，不合格產品應不予進場。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經監理審核通過的供貨廠家范圍內進行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。
2.3.3特殊原材料采購工作程序
a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的`行業試驗檢測報告原件。
b、對于一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應會同監理親自到現場驗貨、取樣抽檢，以保證產品質量滿足工程要求。
3、原材料進廠檢驗制度
3.1原材料進廠檢驗原則
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進場時材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人應對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關材料，構配件，設備應按施工質量驗收規范及相關規定進行復試或有見證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人對進場的主要原材料進行自檢，復試，測試合格后報項目監理機構進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，并得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定，才能在施工中使用，未經監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質量進場檢驗項目和方法
3.2.1鋼筋質量檢驗：
3.2.1.1主控項目：
a、鋼筋進場時，應按現行國家標準規定抽取試件作為力學性能試驗，其質量必須符合有關的規定標準。
b、檢查數量：按進廠的批次和產品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋，重量不大于60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢驗其產品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。
d、當發現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。
3.2.1.2一般項目:
a、鋼筋應平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數量：進場時和使用前全數檢查。
c、檢查方法：觀察
3.2.2水泥質量檢驗
a、水泥進廠是應對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復驗，其質量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規定。
b、檢查數量：按統一生產廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢查產品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。
3.2.3砂的質量驗收
a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規者應以一批檢驗，每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。
b、在新產源開發前，應對產品按有關要求進行全面檢查。
c、砂的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地和名稱、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。
d、檢查方法：檢查實驗報告。
3.2.4石子質量驗收
a、石子進場時應按不同產地、不同規格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。
b、每驗收批應進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。
c、當使用新產源的石子時，應由生產廠家或供貨單位按質量要求進行全面檢查。
d、石子的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地、類別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。
4、原材料原儲存
4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質量不受損
原材料出入庫管理制度 14
為確保關系到公司產品成本、利潤率與產品安全等各項關鍵性指標在可控范圍之內，以保證公司原材料采購、供應、使用乃至生產、銷售環節的穩定運作，特制定如下原材料管理制度。
一、原材料的管理部門
原材料的供應管理部門為物流采購部，保管部門為倉庫，原材料的使用安全性由配方管理員負責監督。
二、原材料的采購管理規定
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1、原材料的采購申請
原材料在庫存不足常態庫存的情況下，倉庫主管應根據該原材料的歷史使用情況填寫《原材料采購申請表》向生產品控部總監提出采購申請，由生產品控部總監向原料部總監提出采購意向。
2、原材料的采購審批
1、原料部總監由到生產品控部送來的采購申請后，應及時核對原材料庫存量，經確認需采購后，應及時組織本部門人員落料采購；
2、如原材料的價格及產地發生變化，原料部總監應按“原材料產地及價格變動”的相關規定處理。
（三）原材料產地及價格發生變動時的處理
1、原材料的價格與產地，研發人員、生產技術人員應嚴格遵照執行，因市場變化而導致的價格或產地的變更，需要原料產地時，由原料部總監填寫《原材料價格/產地變動申請表》并按新原材采購管理規定的相關流程處理。
2、原材料價格及產地變動的后續工作：
原料部總監將總經理審批的《原材料價格變動申請表》交給財務中心調整原材料價格，財務中心將該原材料價格調整登帳后，應及時通知管理員，由管理員重新核定產品的'成本價格，并及時轉交財務中心重新核算產品出廠價。
三、原材料的庫存管理規定
（一）原材料的常態庫管理
1、常態庫存定額的形成和制定方法
�。�1）物資常態庫存的形成：企業生產經營活動所需的物資，是分批進貨陸續消耗使用的。因此，企業倉庫中應經常保持一定合理的物資儲備，稱為庫存物資。確定合理的庫存量標準，應該以先進合理為原則。因為，過多的儲備會造成物資積壓，影響資金周轉，而儲備量過少，則會造成停工待料。
2、常態庫存儲備定額的制定：企業的庫存物資總是經常在最大和最小之間變動，從而形成了庫存的經常儲備，其制訂方法如下：
1）日期定量法：即先確定物資的供應間隔天數（即物資的儲備天數），然后，據以確定物資的經常儲備。
2）日期定量法計算公式：庫存經常儲備定額=平均每天需要量×經常儲備合理天數
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1、原材料入庫后，倉庫管理員應按相關的原材料產品的保管要求進行分類存放；
2、任何出入庫原材料均應列入倉庫臺帳，不得虛報冒領；
3、嚴格執行原材料、產品出入庫管理制度，當天出入庫的原材料倉庫管理員要認真校對產地、型號、數量；驗收入庫后的原料的名稱、型號標識字跡應清晰明顯，發出的貨物要與《貨物出庫單》相一致，并及時登帳，做到帳物相符；
4、倉庫應保持干凈整潔，確保原材料保存的環境干燥、陰涼、通風；
5、倉庫管理員對于庫存貨物應做到“六清”、“六防”、“四無”即“數量清、生產與保質期清、保存要求清、生產批次清、產地清、質量清”，“防滲透、防變味、防變質、防破損、防盜竊、防空帳”及“無鼠咬蟲蛀、無霉爛變質、無包裝破損、無超限或不符要求保存”；
6、庫存物品應遵循“發舊存新”、“發零存整”的原則進行管理，不得新貨新發，整貨拆發，應按到貨先后，做到先到先用，防止久放變質；
7、倉庫管理員要嚴格執行收發管理制度，杜絕無單據交接貨物（因特殊情況未能及時提供憑證者，倉庫管理員隨后要負責跟蹤并將手續補辦完整），不得無手續出入庫；
8、倉庫管理員要經常檢查倉庫貨物，發現有盛裝物破損，要及時給予更換，防止因泄漏造成公司財產損失；
9、除財務中心因業務需要外，未經總經理批準同意，其它任何部門和個人均不得查看倉庫帳薄及相關數據；
10、倉庫主管應于次月10日前將上一月的有關報表、單據交給財務中心，不得拖延而影響財務核算工作。
四、原材料的出入庫管理規定
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1、原材料進廠后，應放置在材料待檢區，由倉庫管理員及原料采購員共同依據訂單對原材料進行核對，查看品名（中英文），數量是否一致，確定無誤后，由倉庫管理員通知質控部門取樣檢驗，符合質量標準的由質控部門開具《合格證》，倉庫方可憑質控部門開具的《合格證》將貨物驗收入庫；
2、經質控部門檢驗不合格的原材料，由質控部門開具《不合格證》，倉庫管理員接到不合格通知后，應及時通知原料部門落實處理，原料部門接到通知后應及時通知供貨商，辦理退貨或補貨手續，如有特殊原因無法采購到與標樣一致的原料，而生產確需使用時，原料部門可按照按新原材料采購的相關規定執行；
3、倉庫管理人員應嚴格按照技術中心規定的原料儲存條件、要求，做到分類合理、擺放規范有序；
4、未經檢驗和檢驗不合格原材料，倉庫不能入庫，車間不能使用，否則造成的質量事故和經濟損失，由倉庫主管、車間主任及相關批準使用的人員負責。
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1、研發部門申請領用
由研發部寫《領料單》，向部門總監提出申請，少量原材料由部門總監批準后，倉庫可憑研發部門總監簽批的《領料單》中所列明的原材料名稱、領用數量、規格等發放給調香師。批量原材料領用申請由技術副總經理批準。）
2、生產部門申請領用
由生產車間主任憑銷售服務部的下達的《生產計劃單》向倉庫領用原材料。
3、特殊原材料的申請領用
特殊原材料的申請按“特殊原材料使用管理規定”執行。
4、任何人無上述所要求的簽批手續，倉庫管理員一律不得發放原材料；
5、原材料出庫后，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。
原材料出入庫管理制度 15
一、當前企業采購管理工作主要問題分析
在我國當前鋼鐵企業實際工作中，原材料采購過程中受到市場因素、企業內對原材料需求細化以及企業管理改革等多方位影響，其原材料采購管理中遇到了以下問題。一是管理協調性能較差。在當前的原材料采購管理過程中，采購工作不僅需要采購部管理，同時也需要技術、生產等部門的全員參與。但是在實際的采購過程中，這種全員的參與缺乏有效的橫向協調工作，進而造成了各部門間在采購過程中缺乏有效的合作，進而造成采購工作難以有效開展。二是采購目標缺乏標準。在當期的鋼鐵企業采購過程中，采購目標的明確是采購管理的重要過程。但是在實際工作中，采購過程中的采購目標往往缺乏明確性。這主要是因為采購管理者缺乏明確的參考性因素造成的。
二、新型采購管理模式建立的意義探析
在新型的鋼鐵企業采購管理中，為了應對管理過程中出現的實際問題，采購管理人員開展了實踐研究工作。在研究過程中管理人員發現，利用鋼鐵生產項目為引導，采用項目導向型采購管理模式進行采購管理，是新型企業采購管理發展的重要趨勢。在實際的采購管理中，這種新型采購管理模式的建立具有以下意義。
1.便于采購中市場因素的體現
在企業原材料采購過程中，項目導向型市場采購管理的開展有助于體現出采購過程中的市場性因素。特別是隨著項目采購過程中，為了實現項目優化采購過程會經過策劃、市場調研等市場性管理過程，充分的體現出采購中的市場性因素。這種市場因素的表現，對于企業采購管理有序進行起到了實踐指導作用。
2.便于采購管理標準化的開展
在當前的企業采購與整體管理中，標準化建設的開展是提高企業控制管理質量的重要基礎。特別是在項目導向型管理過程中，將采購中的跨部門、跨單位、多人合作、責任管理、執行責任等多項制度，在項目管理過程中得到體現，對于原材料采購管理制度模式的確立有著重要的促進作用
3.鋼鐵企業項目導向型
原材料采購管理模式，這就是把日常原材料采購管理的工作當作項目進行管理，從采購的具體任務出發，根據項目生命周期各個階段的具體需要，配置優化人力、財力、技術等內部資源，以項目目標為導向，對采購工作進行計劃、控制和監督，從而保證目標的實現。由于原材料采購具有明顯的分階段性和很強的流動性，可以將連續進行的采購工作按月度分成相對獨立的時段進行。
三、新型原材料采購管理模式工作流程以實踐措施研究
在當前原材料采購管理過程中，項目導向型采購管理模式是以訂單為基礎，開展的.全面性目標團隊管理工作。
1.采購項目啟動
在原材料采購過程中，項目的啟動是采購管理的初始階段。這一過程中，管理者需要對項目的各項內容，如原材料需求、采購團隊組成等進行論證與分析，并形成結論性方案與預案，為后期管理的開展做好準備。
2.項目管理團隊組建
在完成了項目啟動階段后，項目導向型采購管理就進入管理的計劃階段。在這一階段內，其主要的管理工作就是根據項目管理方案，組建采購管理的團隊以及確定項目經理兩項主要工作。在實際工作過程中，這兩項工作的開展實踐內容如下。首先在管理團隊組建過程中，企業的生產部門、采購科室、財務管理科室以及辦公室是組建管理團隊的基礎。同時還需要根據項目特點，引進技術研發、質檢等科室進入管理團隊，實現管理團隊中的互補性與合作性。其次在項目經理的確定過程中，我們需要以采購項目需求為基礎確立經理人選。在當前的企業實踐中，其主要的原材料采購項目包括了鐵礦石、煤炭、爐料、廢鋼生鐵四個內容，其團隊經理也由負責這四項管理的副經理擔任。
3.管理分析階段
在采購訂單形成前，管理分析的開展是采購管理質量提高的重要保障。在實際的采購分析過程中，其分析的主要內容包括了需求分析與市場分析兩個過程。在需求分析過程中，其主要的分析內容是進行原材料采購項目必要性與合理性。在這一分析過程中，管理團體需要就進行采購的原材料進行科學、有序的分析工作。分析的內容包括了三個主要內容。
一是生產與技術部門對原材料生產技術、產品產量等需求進行分析。
二是財務部門對采購所需要支出的成本支出進行分析。
三是原材料存儲部門對原材料庫存情況進行分析。而市場分析過程中，管理團隊則需要對原材料采購項目中，市場風險性與可行性進行有效分析，保證原材料采購中的風險得到有效控制，同時完善采購方案的可行性。
4.項目采購訂單的完成
在完成了以上的工作后，管理團體依據生產要求與市場情況編制出詳實的采購計劃書。計劃書的編制過程中，需要管理團隊中的每個管理部門發揮自身作用，實現計劃書中每項內容符合企業實際需求，同時符合市場情況。在計劃書的引導下，項目導向型原材料采購訂單的制定工作即可完成。
四、結束語
在鋼鐵企業原材料采購過程中，受到企業生產技術、需求以及市場外部情況影響，新型采購管理模式的確立成為了企業采購管理的重要趨勢。在這種情況下，企業管理者以項目導向型管理模式為基礎，開展了企業采購管理創新研究，為企業原材料采購工作的開展提供管理支持。
參考文獻
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原材料出入庫管理制度 16
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的.性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常持續清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質狀況，并用心采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，到達三清
1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
原材料出入庫管理制度 17
為加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，制訂本管理制度，請各部門認真執行本規定的要求。
1、公司生產混凝土用原材料全部由材料部進行采購及管理，各部門應在材料部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、材料部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。
3、試驗室在開具開盤通知單時一定要依據合同注明各原材料的品種及規格。材料部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量�？刂剖也僮鲉T應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。
4、試驗室負責原材料的進貨檢驗，負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。
5、混凝土生產過程中，材料部、應根據混凝土生產進度，隨時動態掌握原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時。
6、材料部負責收集、審核廠家每批原材料的'出廠質量證明，試驗室負責原材料質量復檢工作，對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。
7、水泥、粉煤灰材料的入庫應由材料部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車實際的入庫數量，以實際入庫數量做
為進庫、結算依據。
8、材料部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
9、材料員應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地（或同一船）的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。
10、原材料進場后應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規范，對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于混凝土生產。
11、質檢員應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應規范、齊全，做到進料有憑證，發料有依據，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。
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1、資質證明文件
食品生產許可證、食品流通許可證、工商營業執照等；
2、食品質量安全證明文件
（1）食品、食品添加劑與營養強化劑、食品包裝材料與容器和食品用洗滌劑、消毒劑的檢驗合格證或化驗單；
�。�2）食品為鮮（凍）畜禽肉或活禽時，應索取檢疫合格證明；
�。�3）所購食品為進口食品時，應索取口岸食品監督檢驗機構出具的衛生證書。所購食品為鮮（凍）畜禽肉時，還應當索取進口檢疫機構出具的檢疫合格證明。
（4）需要特殊批準的產品，如保健食品、新資源食品、綠色食品、無公害食品等，還需要索取批準機關的批準證書或其它相關證明文件。
3、證明文件的有效性
�。�1）應在有效年度內，需年檢的每年都經過年檢手續；
（2）許可證的經營范圍應包含所采購的食品原料；
（3）索取的檢驗合格證明或化驗單上的食品名稱、生產廠家、批號和生產日期等應與所購食品包裝標簽、供貨合同或商品發貨票上的相同；
�。�4）檢驗合格證明或化驗單上寫明的所使用的執行標準和檢驗方法應是與所購食品相關的.現行標準；
4、證明文件的合法性
（1）出具檢驗合格證或化驗單的檢驗機構應是有出證資格的單位，具有出證資質的檢驗機構的化驗單上應有“CMA”字樣；
�。�2）所有文件都加蓋了合法有效的公章或檢驗專用章，如檢驗單位章、檢疫章等；
（3）各類文件無涂改、偽造；
�。�4）所有索取的資料是復印件的均應注明“與原件相符”并蓋生產廠家或供應商印章。
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第一章：總則
第一條：為規范原材料管理，提高資源利用效率，確保生產安全，制定本制度。
第二條：本制度適用于本公司所有生產活動中涉及的原材料的采購、入庫、出庫、庫存管理等環節。
第三條：本制度的宗旨是勤儉節約、科學高效管理原材料，并保證產品質量和生產安全。
第二章：基本制度
第四條：原材料采購應根據生產計劃和質量要求，在規定的供應商中選擇。
第五條：對于新的供應商，應進行資質評估和考察，確保其具備合格的原材料供應能力。
第六條：原材料的到貨檢驗應當根據產品的特性和質量要求進行，檢驗結果應記錄在相應的檢驗報告中。
第七條：原材料入庫應按照物料類別、批次、質量等級等進行分類歸檔，并按照先進先出原則進行管理。
第八條：原材料庫存應定期盤點，確保庫存準確無誤，并按照庫存盤點結果及時調整訂購計劃。
第九條：庫存周轉率監控應根據產品的生產需求和市場銷售情況進行調整，以避免原材料過期或滯銷。
第十條：原材料出庫應按照生產計劃和產品要求進行，出庫記錄應詳細記錄出庫數量、用途和接收人等信息。
第三章：責任與權力
第十一條：公司負責人對整個原材料管理制度負有最終責任。
第十二條：采購部門負責原材料的采購、供應商管理，確保原材料供應符合質量要求和交貨期限。
第十三條：倉儲部門負責原材料的入庫、出庫、庫存管理等工作，確保庫存的準確性和安全性。
第十四條：質量部門負責原材料的到貨檢驗、質量管理等工作，確保原材料符合相關質量標準。
第十五條：生產部門負責按照生產計劃和產品要求進行原材料的使用和消耗。
第四章：監督與獎懲
第十六條：對違反本制度的行為，公司將按照公司規定進行相應的處理，包括扣減績效、降職甚至解雇等。
第十七條：對于表現突出的個人或團隊，公司將按照相關規定給予獎勵和表彰。
第十八條：公司將定期對原材料管理的執行情況進行檢查和評估，發現問題及時進行整改并追究相關人員責任。
第五章：附則
第十九條：本制度自發布之日起生效，并建議各相關部門盡快制定相應的操作規程。
第二十條：本制度的解釋權歸公司負責人所有。
第二十一條：本制度如有必要進行修改，應經公司負責人審批后，方能生效。
附件：操作規程（以下為操作規程的范例，具體內容按實際情況編寫）
第一條：采購規程
1. 采購部門應根據生產計劃和質量要求，制定采購方案，并向供應商發送采購訂單。
2. 采購人員應與供應商保持良好的`溝通，確保原材料的及時到貨，并進行到貨檢驗。
3. 采購人員應定期評估供應商的質量和服務，根據評估結果及時調整供應商名單。
第二條：入庫規程
1. 倉儲人員應按照倉庫的物料類別和批次進行入庫管理，確保物料存放有序。
2. 入庫人員應對原材料進行詳細的檢驗和登記，并將檢驗結果及時通知相關部門。
3. 入庫人員應對原材料進行分類歸檔，并按照先進先出原則進行放置。
第三條：出庫規程
1. 倉儲人員應按照生產計劃和產品要求進行原材料的出庫，并填寫相應的出庫記錄。
2. 出庫人員應將出庫信息及時通知生產部門，并確保出庫數量和用途的準確性。
3. 出庫人員應對出庫物料進行清點和裝車安全檢查，確保物料的安全和完整。
第四條：庫存管理規程
1. 倉儲人員應定期盤點庫存，并將盤點結果通知相關部門。
2. 倉儲人員應根據庫存情況及時調整訂購計劃，避免過多或過少的庫存。
3. 倉儲人員應注意原材料的保質期，避免過期物料在庫存中積壓。
第五條：質量管理規程
1. 質量部門應制定原材料的到貨檢驗方案，并對原材料進行詳細的檢驗。
2. 質量部門應建立原材料質量臺賬，記錄原材料的檢驗結果和質量情況。
3. 質量部門應定期評估質量情況，并及時采取措施改善和糾正不良質量現象。
通過以上制度的規范，將有助于提高原材料管理的效率和規范程度，進一步確保生產安全和產品質量，從而增強公司的競爭力和可持續發展能力。
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1.掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
2.對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
3.搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。
5.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經濟效益提供依據。
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的`庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。
11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔凈。
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