有關采購的管理制度

時間：2021-05-27 18:31:05 制度

有關采購的管理制度（精選5篇）

　　在日常生活和工作中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的有關采購的管理制度（精選5篇），歡迎大家分享。

有關采購的管理制度（精選5篇）

　　有關采購的管理制度1

　　1、商品購進工作實行統(tǒng)一管理，分級負責的方式，在營運總監(jiān)的領導下，由采購部經(jīng)理分級負責商品的采購。

　　2、采供經(jīng)理對進貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，具體負責審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關的進貨項目。

　　3、采購部具體負責開發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。

　　4、采購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經(jīng)審批后具體負責計劃的實施。

　　5、采購部負責引進新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實購進環(huán)節(jié)的業(yè)務洽談。

　　6、采購部要進行市場調(diào)查和進行市場預測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并根據(jù)消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

　　7、采購部要不斷關注市場上的新產(chǎn)品動態(tài)，及時引進暢銷新產(chǎn)品。

　　8、對供貨商產(chǎn)品進行評價分析，杜絕性價比低的產(chǎn)品進入超市。

　　9、對采購商品進行把關，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進入超市。

　　10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

　　11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

　　12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

　　13、對各分店的經(jīng)營業(yè)績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項任務。

　　14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進行監(jiān)督。

　　有關采購的管理制度2

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。

　　3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的.品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行考核評價。

　　5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。

　　8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規(guī)定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質(zhì)證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關人員應經(jīng)常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。

　　九、本制度從20XX年XX月XX日起執(zhí)行。

　　有關采購的管理制度3

　　采購、驗收的管理制度

　　一、采購制度

　　1、采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

　　2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。

　　3、凡未經(jīng)批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。

　　二、驗收制度

　　1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

　　2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

　　3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

　　有關采購的管理制度4

　　一、物品采購程序

　　1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2、大宗物品采購，由總務處提供相關資料，經(jīng)校長同意后，報送區(qū)政府招標辦，按程序招標采購。

　　3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。

　　4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品采購。

　　二、物品采購制度

　　1、各類物品原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。

　　2、專業(yè)性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協(xié)同相關處室專業(yè)人員進行采購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導采購。

　　3、財務室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購要求

　　1、采購前應對多家供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，采取校內(nèi)招標方式，選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經(jīng)制度和紀律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

　　4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

　　1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

　　2、采購物品在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

　　五、說明：不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負責；情節(jié)嚴重的，追究當事人的責任。

　　有關采購的管理制度5

　　一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

　　二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。

　　三、經(jīng)審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。

　　四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。

　　五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

　　六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。

　　七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

　　八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

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