幼兒園物品采購管理制度（通用17篇）
在當(dāng)下社會，很多情況下我們都會接觸到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的幼兒園物品采購管理制度，歡迎大家分享。
幼兒園物品采購管理制度 1
為規(guī)范本園食堂食品原料和消耗品的采購程序，提高幼兒飲食安全和后勤工作管理服務(wù)水平，適應(yīng)市場商品和價格的變化，便于監(jiān)督和管理，特制定本辦法。
一、采購基本原則：
1、保證幼兒生活及食品加工器具需要的原則。
2、保證幼兒食品新鮮、衛(wèi)生的原則。
3、在保證食品質(zhì)量條件下，實行價格最優(yōu)的原則。
4、按程序辦事，完備有關(guān)手續(xù)，加強(qiáng)食品質(zhì)量衛(wèi)生監(jiān)督的原則。
二、采購范圍：
特指幼兒食堂所需的食品及相關(guān)用品，如：蔬菜、肉類、魚類、調(diào)料，以及食堂設(shè)備、廚具、餐具、工作服等。
三、采購流程：
1、每周五定出下周兒童食譜后，由紅案、白案班長根據(jù)每天兒童用量，計算并填寫出一周所需食材《申購單》（每天分開填寫），交事務(wù)長審核。事務(wù)長根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，審核后交后勤院長審批。
2、《申購單》一式三份，會計、食堂保管員、采購員各一份，采購員根據(jù)《申購單》每天用量進(jìn)行采購。
3、每周水果副食由食堂保管員根據(jù)用量填寫《申購單》，少量零星配菜及副食等，可先行購買，月末結(jié)賬時由采購員補(bǔ)填《申購單》。
4、司務(wù)長、食堂保管員需對配送的食材（蔬菜、肉等）進(jìn)行驗收，根據(jù)《申購單》及發(fā)票核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量并入庫，同時填寫《入庫單》。
5、食堂司務(wù)長應(yīng)不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進(jìn)先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時在一周采購過程中根據(jù)幼兒入園情況的變化，提出合理化的改進(jìn)意見，并上報修訂。
6、食堂所需用具（廚具、餐具、工作服等），由司務(wù)長掌握并申購；食堂設(shè)備購置需院長審批。
四、采購報銷手續(xù)：
報銷的進(jìn)貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人、保管員及司務(wù)長驗貨簽字。會計根據(jù)《申購單》、進(jìn)貨單據(jù)及發(fā)票、食堂倉庫盤存情況等進(jìn)行審核，審核后交后勤院長簽字同意，財務(wù)部出納報銷。
五、采購注意事項：
食堂司務(wù)長和采購員，要講原則，有責(zé)任心，正直誠實，不謀私利，采購食品需注意以下幾個方面：
1、采購食品（包含食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設(shè)備），要遵照國家有關(guān)規(guī)定向供方索取產(chǎn)品的檢驗合格證和質(zhì)檢報告，同時注意檢查核對。合格證明中記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號等必需與產(chǎn)品相符，不得涂改、偽造。
2、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛(wèi)生行政主管部門規(guī)定應(yīng)當(dāng)索證的其他食品等，均應(yīng)嚴(yán)格索證；生肉、禽類應(yīng)索取動物檢疫部門的檢疫合格證，進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有口岸衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的檢疫合格證書。驗收食品時，要檢查所收購食品有無檢驗合格證明，并做好記錄。
3、不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標(biāo)識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。不得采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供給的食品。
4、嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料、輔料。
六、供應(yīng)商的選擇：
1、為確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全，實行“定點(diǎn)采購”，根據(jù)“貨比三家”和規(guī)模、誠信等綜合因素，選擇食品供應(yīng)商，并簽定供貨協(xié)議書。
2、供應(yīng)商必須具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，并提交復(fù)印件備案。
3、大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉（魚）類五大宗食品的供應(yīng)商，必須提供國家規(guī)定的必須具備的`相關(guān)資質(zhì)證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等。
4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本單位簽訂長期合作的合同，其中應(yīng)約定食品原料、輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
5、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的定點(diǎn)攤販?zhǔn)种胁少彛员ＷC所采購的食品原料輔料可以溯源。
七、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
幼兒園物品采購管理制度 2
為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。
一、園后勤部門具體負(fù)責(zé)幼兒園物品的.采購工作。
二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購辦購買。
三、全園所需物品均由采購辦負(fù)責(zé)購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。
四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購，招標(biāo)必須有二家以上單位參加競標(biāo)才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。
五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進(jìn)行反復(fù)比較，做到貨比三家。
六、購回物品必須嚴(yán)格驗收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長批準(zhǔn)后方可報支。
七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。
八、采購人員拒收當(dāng)事人的物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴(yán)肅處理。
幼兒園物品采購管理制度 3
第一章 原則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范幼兒園的采購行為，加強(qiáng)幼兒園的物資采購管理，根據(jù)我園的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。幼兒園的采購行為必須嚴(yán)格遵守各級部分下發(fā)的關(guān)于政府采購的相關(guān)規(guī)定。幼兒園的采購由政府采購和自主采購相結(jié)合。
第二條 本著對幼兒園負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條 采購原則
1、采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則。
2、采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
第二章 采購的計劃管理
第四條 幼兒園各部門所需的物資用品，如果符合政府采購金額和目錄的，必須向教育局提交采購計劃，由縣政府采購中心采購，對于符合自主采購目錄和金額的采購行為由采購領(lǐng)導(dǎo)小組實施。
第五條 購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，必須由北幼教代會和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。
第六條 嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行定點(diǎn)采購。
第三章 采購過程管理
第七條 要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價采購。對單項或批量采購預(yù)算達(dá)到萬元以上的物資采購，具備招標(biāo)條件的，一律實行招標(biāo)采購。
第八條 對需要招標(biāo)采購的'物資，由編制招標(biāo)文件，由幼兒園領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組，根據(jù)采購物資的特點(diǎn)，臨時組建相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評標(biāo)，評標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條 物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條 對每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對招標(biāo)有關(guān)事項嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報價及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條 采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購買價由采購小組決定。
第十二條 采購人員將物資采購回來，由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質(zhì)量，驗證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報銷。
第十三條 價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向教代會匯報監(jiān)督實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
幼兒園物品采購管理制度 4
為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運(yùn)行，抵制不良風(fēng)氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作，達(dá)到降低幼兒伙食費(fèi)成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規(guī)定如下：
1、園內(nèi)食品采購、協(xié)調(diào)由園后勤部負(fù)責(zé)，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應(yīng)商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷，責(zé)任自負(fù)。
2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應(yīng)商向社會采購的方式進(jìn)行，食品采購的價格應(yīng)以批發(fā)價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
3、購買食品，做到有計劃、不浪費(fèi)，不積壓，貫徹勤儉辦事方針。伙房班長配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應(yīng)商，協(xié)議供應(yīng)商必須按品名、數(shù)量按時送貨到園。
4、保管員是食品的第一驗收責(zé)任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長復(fù)查的方式進(jìn)行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財務(wù)不得報銷由違章者付款。
5、園財務(wù)部是票據(jù)審核的第一責(zé)任人，要對園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進(jìn)行比對分析，并有權(quán)提出質(zhì)疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬。
6、廚房班長對每天伙房所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收進(jìn)行復(fù)查（復(fù)查在保管員驗收后進(jìn)行），杜絕變質(zhì)的和價格高于或等于市場零售價的食品進(jìn)入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認(rèn)可。
7、炊事員必須在保管員驗收后進(jìn)行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的`霉?fàn)�、變質(zhì)、過期的食品，炊事員有責(zé)任提出異議并及時報告。
8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務(wù)室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復(fù)查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務(wù)不得報銷），發(fā)票當(dāng)日驗收有領(lǐng)導(dǎo)簽字有效（隔日無效），財務(wù)人員只對供應(yīng)商付貨款，嚴(yán)禁他人代理或私開發(fā)票。對于虛開、虛報，單價有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
9、嚴(yán)格把好“三關(guān)”，即班長把好食品購買關(guān)，不買腐爛變質(zhì)食品，不買“三無”食品（無商標(biāo)、無廠家、無生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗收關(guān)，對不符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關(guān)，對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴(yán)造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟(jì)損失外，還要追究其刑事責(zé)任。
10、主管領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責(zé)，對伙房的食品購買、入庫、操作進(jìn)行監(jiān)督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責(zé)任。
11、對供應(yīng)商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應(yīng)商實行鼓勵可連續(xù)簽約。
12、食品采購、驗收過程中如有問題，各環(huán)節(jié)有責(zé)任向園領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。
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第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范我縣中小學(xué)、幼兒園政府采購工作，提高政府采購資金使用效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《金塔縣政府采購管理辦法》、《金塔縣政府采購監(jiān)督管理暫行辦法》，結(jié)合我縣中小學(xué)、幼兒園政府采購管理工作實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱政府采購，是指金塔縣各級各類中小學(xué)及幼兒園，為完成教學(xué)、教研、后勤保障等任務(wù)，使用財政性資金和與之配套的單位自籌資金購買政府采購目錄以內(nèi)或采購限額以上的貨物、工程及服務(wù)的行為。
第三條中小學(xué)、幼兒園政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第二章政府采購的范圍與形式
第四條中小學(xué)、幼兒園政府采購項目范圍主要包括：辦公、教學(xué)、科研、后勤保障等設(shè)施、設(shè)備;零星基建、維(裝)修項目、服務(wù)項目(學(xué)生校服、教材與教輔資料、生活取暖用煤、學(xué)生宿舍生活用品、勞務(wù)、租賃等);單件或批量累計在5000元以上(含5000元)的未納入政府集中采購目錄的所有商品。
第五條零星基建、維(裝)修項目包括：中小學(xué)、幼兒園教學(xué)用房、輔助用房、圍墻、校門、各類運(yùn)動場地、綠化等零星基建及各類維(裝)修項目。
第六條中小學(xué)、幼兒園政府采購實行政府集中采購和自行采購相結(jié)合的形式進(jìn)行，政府集中采購按《金塔縣政府采購2011年度集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》(金政辦發(fā)【2011】114號)執(zhí)行。
第七條政府采購的方式為：公開招標(biāo)(協(xié)議供貨、定點(diǎn))、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價、其他。
第八條凡采購額度達(dá)到5萬元以上的(含5萬元)貨物類和服務(wù)類項目，必須到縣政府采購部門集中采購。凡采購額度達(dá)到10萬元以上的(含10萬元)工程項目，必須到縣住建部門招標(biāo)辦統(tǒng)一公開招標(biāo)采購;10萬元以下的工程項目必須經(jīng)學(xué)校(園)校(園)委會議研究確定，報教育局領(lǐng)導(dǎo)辦公會議審批，根據(jù)審批意見到住建部門辦理備案手續(xù)。
第九條中小學(xué)、幼兒園急需添置的有關(guān)教學(xué)設(shè)備及設(shè)施，低于5000元的;有特殊要求或時間緊迫，標(biāo)的數(shù)量較小無法進(jìn)行統(tǒng)一采購的;由單位提出申請，經(jīng)教育資金核算中心審核，報經(jīng)教育局分管領(lǐng)導(dǎo)審簽并加注明確意見后，轉(zhuǎn)報政府采購部門審批同意后，采購人可參照《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定自行組織采購。
第十條經(jīng)縣政府采購部門審批，以自行采購形式組織的采購項目，組織采購時采購人遵循比價采購的原則，嚴(yán)格按照詢價、比價、議價程序履行政府采購手續(xù)，保證采購物品物美價廉，品質(zhì)合格。物品批量采購的，要對商家提供的價目單進(jìn)行篩選，商定合理價位，減少采購次數(shù)。除教材、教輔、辦公用品和作業(yè)本外，相同類型的貨物一年內(nèi)不得報2次采購申請。
第十一條采購人采購貨物或服務(wù)項目，必須到縣政府采購部門批準(zhǔn)的定點(diǎn)供應(yīng)商處采購。
第三章政府采購的申報
第十二條采購人根據(jù)年度財政預(yù)算中政府采購項目資金情況編制政府采購預(yù)算，報縣教育資金核算中心匯總，采購預(yù)算經(jīng)教育局領(lǐng)導(dǎo)辦公會議審查批準(zhǔn)后，報縣政府采購部門備案。
第十三條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不得調(diào)整。凡未做預(yù)算的采購項目原則上不得提出采購申請。特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，報局分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見后，采購單位書面申請，經(jīng)教育局辦公會議審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十四條采購人根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算，結(jié)合本單位工作實際，編制政府采購計劃。組織政府采購時，采購人根據(jù)批準(zhǔn)的年度政府采購預(yù)算填寫《金塔縣政府采購項目計劃申請表》、《金塔縣政府采購項目資金審批表》、《金塔縣政府采購項目匯總表》，報縣教育資金核算中心進(jìn)行審核，縣教育資金核算中心對納入政府采購預(yù)算的采購申請進(jìn)行核實后，報教育局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十五條采購人根據(jù)教育局對其采購申請審批意見，到縣政府采購部門辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。
第十六條采購人嚴(yán)格按照縣政府采購部門審批的政府采購形式和采購方式組織采購。
第四章政府采購預(yù)算的.執(zhí)行
第十七條采購人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購預(yù)算，不得采購無預(yù)算、無計劃的采購項目。
第十八條采購人采購政府集中采購目錄以內(nèi)的工程、貨物和服務(wù)，必須按照規(guī)定的采購方式和程序依法實施政府采購。
第十九條中小學(xué)、幼兒園對物品實行自行采購的，由單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實施，一般應(yīng)規(guī)避主要領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員組織按議定的要求采購。具體程序是：成立由分管領(lǐng)導(dǎo)、單位工會代表、相關(guān)教職工代表等組成的采購領(lǐng)導(dǎo)小組，成員不少于3人;采購物品名稱、質(zhì)量、金額須經(jīng)單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體商議，并有會議記錄及領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽名;單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將采購結(jié)果在校務(wù)公開欄進(jìn)行公示。
第二十條采購人采購中小學(xué)、幼兒園教學(xué)課桌椅、學(xué)生宿舍家具、教學(xué)設(shè)備(實驗室、圖書室、功能教室的桌椅柜架)、教學(xué)儀器(理、化、生、勞技、體育等儀器)、圖書、教材、教輔、教育教學(xué)軟件及其它教學(xué)、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障設(shè)施設(shè)備等納入政府采購目錄和在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根據(jù)年度政府采購預(yù)算編制政府采購計劃，報縣教育資金核算中心審核，教育資金核算中心提出意見提交教育局領(lǐng)導(dǎo)辦公會議研究決定，采購計劃一經(jīng)審核批準(zhǔn)，無特殊情況不得隨意變動。
第二十一條組織政府采購時，縣教育資金核算中心對采購人申請的政府采購預(yù)算和采購計劃進(jìn)行匯總，對同類物品和有關(guān)服務(wù)項目提出“并類捆綁打包”方案，報教育局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報縣政府采購部門按政府采購程序執(zhí)行。
第五章政府采購的合同簽訂與驗收
第二十二條采購人根據(jù)《合同法》采用書面形式與貨物或提供服務(wù)的供應(yīng)商簽訂政府采購合同。
第二十三條政府采購合同必須明確采購商品或提供服務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、價格，履行合同的時間、地點(diǎn)、方式和違約責(zé)任等內(nèi)容。
第二十四條采購人完成政府采購后，采購人按采購合同約定的事項進(jìn)行驗收，驗收合格后，驗收人在采購合同上簽字確認(rèn)，報賬員憑借正規(guī)發(fā)票和政府采購手續(xù)到縣教育資金核算中心報賬。
幼兒園物品采購管理制度 6
一、經(jīng)費(fèi)的審批報銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀(jì)律的.，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置。
妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強(qiáng)財物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。
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一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采購原則
1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的'工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購；4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。
（二）采購申請
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核通過后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對賬工作。
（五）采購方式
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
（六）采購實施
1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
（七）采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、附則
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
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為加強(qiáng)工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。
一﹑項目部申請材料采購計劃
1．在進(jìn)場前，項目部要提前做出由工程部門認(rèn)可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。
2.施工過程中，項目部根據(jù)實際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補(bǔ)充一次采購計劃，填寫內(nèi)容必須認(rèn)真詳細(xì)，規(guī)格、型號、數(shù)量必須齊全，采購部完全按照申購單進(jìn)行采購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔(dān)責(zé)任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門預(yù)算員、申請部門負(fù)責(zé)人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權(quán)拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購部負(fù)責(zé)人，公司采購部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采
1.購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時，項目部相關(guān)人員必須及時的補(bǔ)交材料申購表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。
2.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進(jìn)行核算，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。
二、公司采購部在接收到批準(zhǔn)后的材料材料申購單，應(yīng)該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負(fù)責(zé)人安排采購人員去進(jìn)行采購。
1．采購人員在接到采購部負(fù)責(zé)人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應(yīng)商詢價、報價。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時，材料質(zhì)量好，價格優(yōu)惠，實力強(qiáng)的供應(yīng)商，進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價比價，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進(jìn)行相對應(yīng)的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。
2.材料采購應(yīng)做到事先進(jìn)行控制，所采購的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等物資必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程設(shè)計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時間安排
采購人員和供應(yīng)商確定了采購意向，采購人員要嚴(yán)格按照材料采購申請表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單，采購人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應(yīng)商離我們的項目比較遠(yuǎn)。供應(yīng)商不送貨，采購人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運(yùn)費(fèi)，讓供應(yīng)商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
四、無法及時供貨的匯報說明
因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。
五、供應(yīng)商送貨事項
1.供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應(yīng)商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應(yīng)商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。
2.供應(yīng)商在送貨時，要嚴(yán)格按照采購人員下給供應(yīng)商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料。
3.申購單的.編號，以及供應(yīng)商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章。現(xiàn)場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行確認(rèn)，看供應(yīng)商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現(xiàn)場人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗收。在驗收供應(yīng)商所送材料同時，供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書。現(xiàn)場驗收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場驗收人員可以進(jìn)行對供應(yīng)商所送材料的驗收入庫工作。現(xiàn)場驗收人員要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給公司采購人員。
3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應(yīng)商材料時，一定要仔細(xì)，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符。現(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協(xié)調(diào)）。并且及時通知公司采購部相關(guān)人員。
六、供應(yīng)商的結(jié)算
對于有采購合同的供應(yīng)商，結(jié)算要嚴(yán)格按照合同的付款條款所定的時間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行，同時，供應(yīng)商要帶有現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理結(jié)算。
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一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費(fèi)。
1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。
1.3詢價
1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn)行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。
1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進(jìn)行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。
2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的.報價單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。
四、備案
1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。
五、采購紀(jì)律
1采購人職責(zé)
1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進(jìn)行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。
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一、辦公用品由總務(wù)處實行集中統(tǒng)一采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學(xué)期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項目應(yīng)完整、準(zhǔn)確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內(nèi)（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經(jīng)分管副校長審核后交由總務(wù)處采購。1000元以上的購置，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子會研究批準(zhǔn)。（除開學(xué)初期統(tǒng)一采購辦公、教學(xué)用品以外）
三、物品采購由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理，采購必須嚴(yán)格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強(qiáng)、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真考察市場，采用詢價機(jī)制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質(zhì)量和價格等負(fù)責(zé)。
四、凡是納入政府采購的項目，無論數(shù)額大小，一律嚴(yán)格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關(guān)文件執(zhí)行。
五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關(guān)人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。
六、采購結(jié)算要及時，一次一清。采購一周內(nèi)，采購人員負(fù)責(zé)將相關(guān)票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結(jié)算的'，也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報銷。
七、校長、副校長、各科室負(fù)責(zé)人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員，要嚴(yán)格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認(rèn)真審核，逐級簽字，逐級負(fù)責(zé)。
八、不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)。
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為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長，書記，分管副校長，總務(wù)主任財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進(jìn)行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補(bǔ)充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。
3、采購學(xué)校設(shè)備時(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后，會計按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長報紅星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的'固定采購點(diǎn)，對指定采購點(diǎn)的商品價格按不定期與市場價格進(jìn)行比對，并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。
四、采購物資票據(jù)的核銷
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報校長審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷。
2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實行同意簽字或批條制。
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第一章 原 則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購原則
1. 采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則。
2. 采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學(xué)校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預(yù)算在萬元以上五萬元以下需填報詳細(xì)的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。
第五條學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會議和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。
第六條嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行定點(diǎn)采購。
第三章采購過程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價采購。對單項或批量采購預(yù)算達(dá)到萬元以上的物資采購，具備招標(biāo)條件的'，一律實行招標(biāo)采購。
第八條對需要招標(biāo)采購的物資，由后勤處編制招標(biāo)文件，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組，根據(jù)采購物資的特點(diǎn)，臨時組建相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評標(biāo)，評標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對招標(biāo)有關(guān)事項嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報價及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購買價由校長決定。
第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質(zhì)量，驗證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報銷。
第十三條價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
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為規(guī)范全市中小學(xué)校服管理工作，就做好中小學(xué)校校服采購管理工作提出以下要求。
一、明確校服采購管理原則
1.遵循學(xué)生（家長）自愿原則。學(xué)校應(yīng)在深入論證、充分征求學(xué)生和家校共同發(fā)展委員會意見的基礎(chǔ)上確定是否選用校服。學(xué)生（家長）根據(jù)自愿原則確定是否購買校服，允許學(xué)生（家長）按照所在學(xué)校校服款式、顏色，自行選購、制作校服。學(xué)校不得以任何形式強(qiáng)制或變相強(qiáng)制學(xué)生（家長）購買校服。
2.遵循質(zhì)量安全原則。要把質(zhì)量安全作為選用校服的基本要求，采購的學(xué)生校服各項技術(shù)指標(biāo)必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，具備齊全的成衣合格標(biāo)識，并有法定檢驗機(jī)構(gòu)出具的各批次成衣質(zhì)量檢驗合格報告。
3.遵循規(guī)范透明原則。校服采購必須依照合法程序，實行公開招投標(biāo)及采購公示，主動接受社會監(jiān)督，保證采購過程和結(jié)果的規(guī)范、透明、公開。
4.遵循校服育人原則。校服式樣設(shè)計要遵循學(xué)生成長規(guī)律，貼近地域文化特點(diǎn)，符合時代精神特征，并適度扣合傳承民族文化需求，充分考慮學(xué)生體育運(yùn)動與課間活動需要，突出育人功能。
二、明確校服采購管理機(jī)制
1.校服選購主體。確定選用校服的學(xué)校，要成立以學(xué)校和家校共同發(fā)展委員會為主體，學(xué)生代表、家長代表、社會代表等多方參與的校服選用組織，負(fù)責(zé)具體選用、采購工作。
2.校服采購安全與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。校服安全與質(zhì)量應(yīng)符合GB18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范》、GB/T31888《中小學(xué)生校服》、GB/T23328《機(jī)織學(xué)生服》、GB/T22854《針織學(xué)生服》等國家標(biāo)準(zhǔn)。有條件的可適當(dāng)提高相關(guān)指標(biāo)要求。
3.校服采購一般流程。在征得教育行政部門同意后，由校服選用組織商定校服采購的款式、質(zhì)量、價格等。在有關(guān)部門的指導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定，制作并公示招標(biāo)文件，開展有序的.招投標(biāo)工作，確定中標(biāo)企業(yè)。向?qū)W生和家長公示中標(biāo)企業(yè)、校服質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購流程、采購價格等，公示期滿后簽訂校服采購合同。由校服選用組織研究確定采取委托第三方具備資質(zhì)專業(yè)機(jī)構(gòu)選擇供應(yīng)商方式的，按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
4.校服售后管理。學(xué)校應(yīng)協(xié)助廠家及時統(tǒng)計學(xué)生人數(shù)及服裝型號，及時做好校服的驗收和發(fā)放工作，按合同規(guī)定將學(xué)生意見及時反饋生產(chǎn)廠家，保證售后服務(wù)按時完成。如發(fā)現(xiàn)校服質(zhì)量和延期供貨問題，要立即與生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行交涉，依照采購合同約定，要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠事宜，并向教育行政主管部門報告，同時向市場監(jiān)管部門反映校服質(zhì)量問題。
5.校服優(yōu)惠政策。對家庭貧困學(xué)生、革命烈士子女、孤兒、殘疾兒童等，應(yīng)采取多種措施無償提供校服，減輕其家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。鼓勵企事業(yè)單位、社會團(tuán)體和個人等社會力量向?qū)W校或?qū)W生捐助校服。
三、明確校服驗收制度
1.規(guī)范交付驗收。學(xué)校要明確規(guī)范的交付驗收流程，在收到生產(chǎn)企業(yè)提供的校服時，要認(rèn)真檢查校服的成衣合格標(biāo)識，同時要求企業(yè)提供由法定檢驗機(jī)構(gòu)出具的本批次成衣全項目質(zhì)量檢驗合格報告，認(rèn)真核實供貨產(chǎn)品與采購合同約定的校服技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否完全一致，對服裝進(jìn)行初步驗收。驗收項目包括：發(fā)貨方名稱、地址、聯(lián)系方式、收貨日期、類別（如冬裝）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、外觀、送檢等方面，初驗合格后封存。
2.執(zhí)行“雙送檢”制度。學(xué)校要嚴(yán)格執(zhí)行國家“雙送檢”制度。在供貨企業(yè)送檢的基礎(chǔ)上，學(xué)校要第一時間將封存校服抽樣送至法定檢驗機(jī)構(gòu)檢驗，每批次校服均需成套抽檢。如檢驗合格，則發(fā)給學(xué)生校服，完成整個采購工作；如檢驗不合格，則立即封存不合格批次校服，并將相關(guān)情況匯報至教育行政主管部門和市場監(jiān)管部門，在其指導(dǎo)下對不合格服裝進(jìn)行處理。
四、明確校服采購管理紀(jì)律
1.廉潔要求。學(xué)校校服經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學(xué)校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收取任何形式的服務(wù)費(fèi)用。如有違紀(jì)、違法行為，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理。
2.收費(fèi)要求。校服費(fèi)用由學(xué)校代辦或供應(yīng)商收取，也可以通過第三方平臺收取。嚴(yán)禁校服供應(yīng)商提前收取費(fèi)用。
3.臺賬要求。學(xué)校應(yīng)建立完善的校服選用采購臺賬。臺賬應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：相關(guān)會議記錄復(fù)印件、《告家長書》、家長回執(zhí)全部及統(tǒng)計結(jié)果、校服選用工作方案、參與招標(biāo)供應(yīng)商申請材料、招投標(biāo)過程性資料及結(jié)果通知書、《采購合同》、“雙送檢”合格報告、學(xué)生（家長）領(lǐng)取記錄等。
4.備案要求。學(xué)校采購各環(huán)節(jié)相應(yīng)材料全部存檔備查，同時將校服采購管理備案表和本批次成衣質(zhì)量檢驗合格報告（廠家提供和學(xué)校送檢）分別于采購、檢驗完成后10日內(nèi)報教育行政部門備案。
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為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實施。努力完成學(xué)校下達(dá)的`物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。
3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批方能執(zhí)行。
5、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3、總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
三、物資采購要求
1、采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1、非定點(diǎn)物資，可以現(xiàn)金支付。
2、定點(diǎn)物資，實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。
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為加強(qiáng)對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。
1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。
4.對大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的`機(jī)制，加強(qiáng)對各個環(huán)節(jié)的控制。
5.對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。
6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。
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第一章、總則
第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購活動，提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項目質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設(shè)工程項目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、項目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢服務(wù)等；本辦法所稱服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
第四條、學(xué)校采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的.原則。
第五條、學(xué)校采購項目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。
第二章、組織機(jī)構(gòu)
第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作，學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。
第七條、學(xué)校采購辦負(fù)責(zé)執(zhí)行國家采購法規(guī)，制訂學(xué)校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達(dá)采購任務(wù)，審核采購經(jīng)費(fèi)支出，受理采購?fù)对V，建立并管理評審專家?guī)欤_定每次采購的評審專家，參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督，負(fù)責(zé)辦理采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議會務(wù)。
第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和學(xué)校各項采購法規(guī)和制度，制訂采購工作實施細(xì)則和相關(guān)的采購工作流程，接受學(xué)校采購辦下達(dá)的采購任務(wù)，組織編制采購文件，按規(guī)定發(fā)布采購公告，組織實施招標(biāo)、談判、詢價等采購活動，負(fù)責(zé)公告采購項目的中標(biāo)或成交信息，受理采購質(zhì)疑，收集建立供應(yīng)商資料庫，建立供應(yīng)商誠信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)議供貨采購，負(fù)責(zé)做好全校采購統(tǒng)計和信息工作。
第九條、學(xué)校采購項目歸口管理部門負(fù)責(zé)組織采購項目的立項與審批工作，協(xié)助采購預(yù)算的編制，建立驗收專家資料庫并組織驗收，負(fù)責(zé)采購結(jié)束后項目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠信記錄資料。
第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)受理對采購過程中違法、違紀(jì)行為的舉報，確保采購活動的公正、公開和公平。
第十一條、各有關(guān)部門要密切配合，共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標(biāo)管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)臁⒔y(tǒng)一接受監(jiān)督”的運(yùn)行機(jī)制。
第三章、貨物和服務(wù)的采購
第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預(yù)算金額在10萬元及以上的貨物和服務(wù)采購，按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦編制采購預(yù)算，并向省財政廳采監(jiān)處報送采購項目建議書，以省財政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預(yù)算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心組織采購，采購方式有公開招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標(biāo)、競爭性磋商等。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預(yù)算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購報告，項目歸口管理部門審批立項，向?qū)W校采購中心提出采購申請，學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負(fù)責(zé)人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組，集體采購?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預(yù)算金額在2萬元以下的貨物和服務(wù)，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項目，原則上每年確定一次供應(yīng)商，按年度對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果良好，經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過兩次。
第十七條、由學(xué)校采購中心進(jìn)行的采購活動，省財政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項目從其規(guī)定，其他項目原則上以公開招標(biāo)方式完成采購，但涉及地方及學(xué)校重大活動等的應(yīng)急項目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預(yù)算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負(fù)責(zé)提供采購需求，并在編制完成的.采購文件上簽字確認(rèn)。采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的項目，必要時采購中心可聘請相關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。
民生項目、敏感項目、技術(shù)復(fù)雜的項目或使用部門認(rèn)為有必要的項目，在采購文件公開發(fā)布前，原則上應(yīng)先咨詢評審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應(yīng)商意見。網(wǎng)上征求意見的，時間一般應(yīng)不少于3天。重大項目（預(yù)算金額在100萬元及以上的項目）的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門（單位）歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門（單位）負(fù)責(zé)人、法律顧問和有關(guān)專家等。
第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負(fù)責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布（國家另有規(guī)定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評審專家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購辦按相關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽取評審（包括評標(biāo)、談判、詢價等）專家。采購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負(fù)責(zé)人一般不擔(dān)任本項目評審專家，但可以列席評審會議。
第二十一條、召開評審會議。評審工作準(zhǔn)備會由采購中心主持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領(lǐng)導(dǎo)下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標(biāo)準(zhǔn)開展評審工作，任何單位和個人不得干預(yù)和影響評審專家組及其成員獨(dú)立、公正評審。評審結(jié)束后，評審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評審報告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào)，采購辦進(jìn)行全程工作監(jiān)管。
第二十二條、采購結(jié)果的確定。學(xué)校采購中心要按上級文件規(guī)定，將評審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿無異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標(biāo)通知書。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后，項目使用部門（單位）合同歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度，做好采購項目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。
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為認(rèn)真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會議研究，結(jié)合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
二、物資采購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標(biāo)方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的.申購清單進(jìn)行采購。
5、教學(xué)實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報導(dǎo)致來不及采購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實。
2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購。
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