裝修公司管理制度

時間：2021-10-22 08:23:14 制度

裝修公司管理制度（通用5篇）

　　在當下社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的裝修公司管理制度（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

裝修公司管理制度（通用5篇）

　　裝修公司管理制度1

　　為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第一條會計和出納的職責

　　1、會計的職責：

　�。�1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規(guī)定，依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。

　　（2）收集、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。

　　（3）緊密聯(lián)系工程計量部，準確核算聯(lián)合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

　�。�4）與設備部、材料部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。

　�。�5）按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。

　　（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經理部機密。

　�。�7）完成經理部領導交給的其他任務。

　　2、出納的工作職責

　�。�1）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，并在登記后將收付款憑證返回會計。

　�。�2）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　�。�3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。

　�。�4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

　　（5）配合會計做好各種帳務處理。

　�。�6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經理部機密

　�。�7）完成經理部領導交給的其他任務

　　第二條、財務部門的職責與權利

　　1、財務部門的職責：依法組織與實行經理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。

　　2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。

　　第三條、財務日常工作辦法

　　1、公司財務部采取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由總經理監(jiān)管。

　　2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報總經理。

　　3、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經總經理批準后方可購買。

　　4、報賬發(fā)票需用發(fā)票粘貼薄,由財務會計審核后,總經理簽字報銷。

　　5、外出辦事交通費，視具體情況由會計主管及總經理審批后方可報銷。

　　6、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據(jù)→會計初步審核同意→總經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。

　　7、不按有關規(guī)定執(zhí)行報銷程序的，一律不給予報銷。

　　8、報銷金額，不能有任何涂改，涂改后的報銷憑證，不能報銷。

　　第四條備用金及借款程序管理

　　1、采購人員、項目經理、對外聯(lián)系業(yè)務人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規(guī)定為：項目經理、項目副經理1萬元，總工5000元，辦公室主任1000元，部門負責人1000--3000元，其他人員視具體情況而定。

　　2、備用金借支程序：借款人申請→會計審核簽署意見→總經理簽字同意→會計出憑證→出納付款。

　　3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區(qū)負責人向財務借支。

　　4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。

　　5、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。

　　6、備用金使用過程中，1000元以內的經濟活動可由各部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由總經理同意，否則不給予報帳。

　　上述相關規(guī)定，若遇到特殊情況，可視具體情況，總目經理簽字同意后，靈活變通處理。

　　第五條支票領用管理

　　1、支票由出納管理，出納開具支票，應由會計審核。

　　2、項目負責人有需要領用支票需經總經理特批方可跟出納領用。

　　3、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發(fā)生的差錯負全責。

　　第六條、業(yè)務招待費和誤餐費

　　1、業(yè)務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。

　　2、因辦理經理部相關業(yè)務事項，發(fā)生的誤餐費，可以報銷。

　　3、業(yè)務招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時間、經辦人及證明人。

　　4、業(yè)務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發(fā)生業(yè)務招待費前應告知總經理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務招待費，若特殊情況需由部門負責向總經理反映審批后方可發(fā)生，報銷程序按財務日常工作辦法執(zhí)行。

　　5、業(yè)務招待過程中發(fā)生的無票支出，由總經理同意后，財務統(tǒng)一辦理。

　　6、項目部各部門的業(yè)務招待費，應本著節(jié)約的原則合理開支。

　　第七條差旅費的報銷

　　1、因為需出公差，項目部主要人員和負責人，由總經理根據(jù)事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷;其余人員按火車（硬臥）標準報銷,緊急情況下，總經理特批者除外。

　　未經同意的飛機票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經辦人自行承擔。

　　2、住宿費標準，按總經理規(guī)定。

　　3、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用，要單獨報銷。

　　4、所有出公差者，均需填差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。

　　第八條、工程款項管理

　　1、公司工程項目在簽訂施工合同時必須注明工程款項匯入公司的銀行賬戶名稱。

　　2、所有項目工程款項必須匯入公司指定銀行賬戶，公司直管項目根據(jù)工程情況按計劃安排支付。各項目部應及時提供材料發(fā)票，如果在公司劃撥工程款時不能及時提供材料發(fā)票的，應由項目經理寫借條，借條交給公司財務處，原件留委會計處，到時用材料發(fā)票兌換借條。如果到工程完工還有發(fā)票未提供的，公司按5%的比例收取稅費。

　　3、項目從建設單位收取的所有款項（包括借款、甲方供料），一律作為工程款收入，

　　4、項目資金必須確保用于項目生產經營，�？顚Ｓ�，不得挪作他用。

　　5、掛靠項目應及時交納稅金及公司管理費。

　　第九條計價單的開具

　　1、項目部發(fā)生的相關工程成本費用支出，收款單位（或個人）憑部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。

　　2、《工程計價領款書》由計價者根據(jù)工程部門相關業(yè)務的原始單據(jù)，核實計算后開出。財務部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據(jù)的正確性負責。

　　3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任后。交項目經理簽字同意后，方可作為記帳憑據(jù)。

　　4、《工程計價領款書》應每月開一次，手續(xù)完善后交財務列帳，做好每月成本核算工作。

　　5、《工程計價領款書》采用公司統(tǒng)一印制的。

　　第十條工資核算

　　一、一般程序

　　1、以出勤日計算每月應發(fā)工資；

　　2、每月10日發(fā)放上月基本工資及提成或績效工資，由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；

　　3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結算；

　　4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。

　　5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定；

　　6、工資單經財務主管、總經理簽字方可發(fā)放；

　　二、保密原則

　　工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。

　　三、收入掛鉤原則

　　1、為適應激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務人員的收入水平與其本人的`業(yè)務完成額直接掛鉤；非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。

　　2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

　　四、薪酬結構

　　1、薪酬結構種類

　　1）年薪制

　　2）基本工資加績效工資

　　3）基本工資加提成制；

　　2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補、交通補貼等構成。

　　3、對應于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務相關的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調整。

　　4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。

　　5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。

　　6、加班費計算方法：

　　（1）法定節(jié)假日加班，按下列公式計發(fā)加班費：

　　（本人月工資x300%）÷21、75天x加班天數(shù)

　　法定節(jié)假日按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

　　7、效益工資的評定由各部門負責人根據(jù)職工的能力、工作表現(xiàn)、工作態(tài)度來評定，各部門負責人由總經理評定。

　　8、各部門職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執(zhí)行。

　　第十一條材料款核算

　　1、鋼材、水泥、砂石料、主要裝修材料等建材，購進時，材料部應向財務部提供規(guī)定的《材料結算表》，并附過磅磅單，經材料部負責人簽字，主管項目副經理審核，項目經理審批。

　　2、其他零星材料的采購，由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨合同，定點采購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價，由主管項目副經理審核。

　　以上包括五金材料、電器材料、漆料、等。

　　3、每月25日為材料結帳日，同時材料部向財務部上報《材料使用匯總表》，并附材料領用的詳細清單。上述單據(jù)，最后經材料部主管簽字生效，財務部以此為依據(jù)，進行項目成本核算，結算各項工程的材料實際成本

　　4、每月材料部必需與財務部進行帳帳核對，做到帳帳相合，帳實相合。對于產生的差異，材料部填報《材料盤點表》，說明情況，并報主管項目副經理審批。

　　第十二條實施

　　1、本財務管理辦法為試行辦法，其未盡事項，由財務部制定相關條款的《實施細則》予以補充。

　　2、本財務管理辦法上報公司總經辦審核、備案。

　　3、本財務管理辦法經總經理簽字同意后生效，自年月日起實行。

　　裝修公司管理制度2

　　一、團隊成員必須服從公司的領導和安排。

　　二、團隊成員必須遵守公司管理規(guī)章制度和服務行為規(guī)范，認真履行工作職責。

　　三、團隊成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業(yè)性秘密，違者按公司或法律有關規(guī)定處理。

　　四、客戶服務團隊每天定時召開溝通協(xié)調會議，及時交流工作體會，傳達工作信息，保持團隊成員的密切合作、思想統(tǒng)一，團隊所有成員必須參加。

　　五、團隊成員必須互相配合，互相支持，出現(xiàn)問題應及時檢討和分析，不得相互猜疑、指責，影響團隊內部團結。

　　六、對客戶投訴和發(fā)生重大事件應及時作出反應，積極研究對策作出處理，并總結如實上報，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的影響和損失。

　　七、經常與其他部門進行溝通，保持良好的協(xié)作關系。

　　裝修公司管理制度3

　　第一章目的和范圍

　　第1條目的

　　通過對裝飾工程的質量控制，保證裝飾工程的質量目標順利實現(xiàn)。

　　第2條范圍

　　本制度適用于企業(yè)對裝飾工程建設項目的質量控制。

　　第二章質量方針和目標

　　第3條質量方針

　　一流的施工，一流的管理，充分體現(xiàn)設計思想，達到一流水平。

　　第4條工程質量目標

　　分項工程100%達到優(yōu)良，100%按圖施工，100%執(zhí)行合同條款，100%做好竣工后的服務，確保達到市優(yōu)工程。

　　第三章質量保證

　　第5條裝飾管理部經理對工程質量全面負責，裝飾設計主管負責設計階段的質量控制，施工主管具體負責施工質量。

　　第6條施工人員應認真做好質量自檢、互檢及工序交接檢查，做好《施工崗位責任記錄》和《施工原始記錄》，記錄數(shù)據(jù)要做到真實、全面、及時。

　　第7條各負責人員必須堅持參加工程質量的驗收工作，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的違反施工程序、規(guī)劃、規(guī)程現(xiàn)象，質量不合格的項目和事故苗頭等應逐項記錄，同時及時研究制定出處理方案。

　　第8條進行施工質量教育，施工主管對每批進場作業(yè)的施工人員進行質量教育，讓每個施工人員明確質量標準，使全員在頭腦中牢牢樹立“精品”的質量觀。

　　第9條確立圖紙“三交底”的施工準備工作。在區(qū)域操作前，施工主管向施工工長做詳細的圖紙工藝要求、質量要求交底；工序開始前工長向班組長做詳盡的圖紙、施工方法、質量標準的交底；作業(yè)開始前班長向班組成員做具體的操作方法、工具使用、質量要求的詳細交底，務求每位施工工人對其作業(yè)的工程項目了然于胸。

　　第10條每天召開質量管理例會，檢查當天的工程質量情況，交待下一工作日要特別注意的質量管理事項和質量活動，必要時邀請監(jiān)理工程師參加。

　　第11條每道工序在完工后都必須有質檢人員的認可意見，否則，不準進入下一道工序。

　　第四章裝飾設計階段的質量控制

　　第12條裝飾設計師必須按照客戶的要求進行設計，如果發(fā)生設計更正要及時與客戶進行溝通。

　　第13條裝飾設計師須要求客戶提供盡可能詳細的前期資料。

　　第14條裝飾設計師根據(jù)客戶的要求要至少提供兩套以上的設計方案。

　　第15條設計師要按照國家的技術規(guī)范進行設計，并且技術深度應滿足施工要求。

　　第五章施工階段的質量控制

　　第16條開工前檢查

　　目的是檢查是否具備開工條件，開工后能否連續(xù)正常施工，能否保證工程質量。

　　第17條工序交接檢查

　　對于重要的工序或對工程質量有重大影響的工序，在自檢、互檢的基礎上，還要組織專職人員進行工序交接檢查。