采購方式管理制度（精選22篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的采購方式管理制度，希望能夠幫助到大家。
采購方式管理制度 1
一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、(食品)安全第一責(zé)任,對(duì)物資質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品合法性。供應(yīng)商經(jīng)營合法性負(fù)有管理職責(zé);
二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、掌握物資質(zhì)量、市場(chǎng)信息、物價(jià)動(dòng)態(tài),向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策(招標(biāo))資料。
三、采購部按車間門提供的計(jì)劃,及時(shí)保質(zhì)、保量為其提供物資采購服務(wù)。為降低采購成本,及時(shí)準(zhǔn)確掌握物質(zhì)需求量和貯存數(shù),做到有計(jì)劃地批量進(jìn)貨。同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)物價(jià)的波動(dòng),努力做到漲價(jià)前批量進(jìn)貨貯存。
四、采購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力,把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴(yán)禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的`和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品;檢查中發(fā)現(xiàn)證件不全,每項(xiàng)處罰采購員10元。
五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應(yīng)承擔(dān)工作失誤責(zé)任,每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價(jià)格在20元以上的應(yīng)向董事長作出解釋。
采購方式管理制度 2
一、對(duì)米、油、面粉、肉類、魚類、海鮮類、調(diào)味品、干果類等大宗物品實(shí)行定點(diǎn)采購。采購定點(diǎn)的選擇由職工食堂管理委員會(huì)遵循“貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”原則，嚴(yán)格審核資質(zhì)并實(shí)地考察，召開食堂管理委員會(huì)成員會(huì)議確定供應(yīng)商，并認(rèn)真做好中選供應(yīng)商的會(huì)議紀(jì)要。采購人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購定點(diǎn)規(guī)定。需提前與定點(diǎn)采購處預(yù)約的，應(yīng)主動(dòng)與定點(diǎn)采購處聯(lián)系購買。若上述物品在定點(diǎn)采購處無法購買到，需在外購買的應(yīng)在收據(jù)上注明原因。如發(fā)現(xiàn)在定點(diǎn)采購處能購買到的物品未在定點(diǎn)采購處購買，財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)支。由此所產(chǎn)生的食品衛(wèi)生質(zhì)量問題，由采購人員負(fù)責(zé)。
二、對(duì)蔬菜類食品，原則上應(yīng)在超市進(jìn)行采購。
三、凡采購物品必須要求供應(yīng)商提供其資質(zhì)相關(guān)所有資料和物品的“三證”，即：食品的合格證、檢疫證和衛(wèi)生許可證。
四、必須服從主廚的要求進(jìn)貨，認(rèn)真查核物品的生產(chǎn)廠家的名稱、地址和電話、物品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、以及“三證”，缺一不可，嚴(yán)格杜絕采購假冒偽劣物品、過期食品和變質(zhì)食品，如“發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的物品、食品必須予以堅(jiān)決拒收，要求退貨，避免造成人員中毒或經(jīng)濟(jì)損失。如無法退貨的采購員應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，同時(shí)也取消該供應(yīng)商的.供應(yīng)資格。
五、物品采購必須有購貨發(fā)票。確無購貨發(fā)票的，應(yīng)以“收據(jù)”形式注明所購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及無法提供發(fā)票的原因。購貨發(fā)票和收據(jù)須經(jīng)采購員、倉管員、廚師長共同簽字后報(bào)食堂管理員審核，行政部主任復(fù)核，交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。六、采購人員必須按財(cái)務(wù)管理制度借領(lǐng)備用金，借領(lǐng)備用金額為1000元，超過千元物品按報(bào)價(jià)金額上報(bào)單位，長假節(jié)日可借領(lǐng)備用金3000元，借領(lǐng)備用金須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批。零星采購發(fā)票應(yīng)及時(shí)到備用金使用記賬員處登賬，零星采購累計(jì)達(dá)1000元應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，不得拖延，以便保證備用金足夠周轉(zhuǎn)。
采購人員不得收受回扣或受賄、挪用公款和貪污等行為，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以嚴(yán)肅處理并開除公職，構(gòu)成經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任的交有關(guān)部門處理。
采購方式管理制度 3
為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。
1、采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。
2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動(dòng)和驗(yàn)收程序。
3、對(duì)大宗采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。
4、對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的`采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
5、對(duì)小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明，降低采購成本。
6、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫和完善采購計(jì)劃。
7、財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。
采購方式管理制度 4
為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：
1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個(gè)人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。
2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營（生產(chǎn)）企業(yè)的`相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)藥品。
3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)審批確定。
4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺(tái)》進(jìn)行采購。
5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進(jìn)的品種，臨時(shí)急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進(jìn)規(guī)則。
6.所購藥品應(yīng)及時(shí)如實(shí)填寫入庫單。采購人員、入庫驗(yàn)收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
采購方式管理制度 5
酒店采購應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作。
第一條采購工作基本要求
1、所有采購項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、采購人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。
9、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
第二條采購崗位職責(zé)
1、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購成本及采購資金的'控制要求，熟悉了解各種物品的采購計(jì)劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。
3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
第三條臨時(shí)物品采購工作程序
1、臨時(shí)物品的采購申請(qǐng)：臨時(shí)采購物品必須是在營業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等
2、臨時(shí)物品的采購審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購的原因。
3、臨時(shí)物品的采購實(shí)施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。
2、臨時(shí)物品的采購驗(yàn)證：采購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。
第四條采購物資驗(yàn)貨流程
1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗(yàn)收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對(duì)于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉管在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。
4、在驗(yàn)收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，
5、購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。
采購方式管理制度 6
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則：
公司的比價(jià)采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則：
（1）決策民主化；
（2）操作透明化；
（3）權(quán)力分散化；
（4）采購規(guī)范化；
（5）效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購管理體制。
2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購管理模式。
具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
（3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價(jià)格的建議；
（4）對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán)；
（5）檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是：
（1）根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議；
（2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格；
（3）自覺接受比價(jià)采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；
（4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬；
（5）采購人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當(dāng)比價(jià)采購管理在實(shí)施過程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購管理小組無法裁定的`，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
二、比價(jià)采購管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購。
2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對(duì)所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價(jià)格審核單》后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對(duì)于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購辦公室確認(rèn)。
5、在比價(jià)采購工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。
6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
三、采購部門要建立《物資采購分類流水臺(tái)賬》，
詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
四、違反比價(jià)采購管理處罰規(guī)定：
1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的；
2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。
采購方式管理制度 7
第一章總則
第一條為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條學(xué)校各單位使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈(zèng)資金等財(cái)政性資金采購儀器設(shè)備，適用本辦法。
第三條本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購，是指學(xué)校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。
第四條有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機(jī)密的`;
(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;
(三)人民生命財(cái)產(chǎn)遭受危險(xiǎn)，需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公平、高效和維護(hù)公共利益的原則。
第二章學(xué)校采購主體和供應(yīng)商
第六條儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機(jī)構(gòu)和非集中采購機(jī)構(gòu)。
第七條成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組"，作為學(xué)校的集中采購機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作，并負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：負(fù)責(zé)全校單價(jià)20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)采購工作，審定招標(biāo)、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標(biāo)項(xiàng)目，主持采購項(xiàng)目招、投標(biāo)的全過程。
第八條非集中采購機(jī)構(gòu)(各院系、各單位)負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：單價(jià)2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購。單價(jià)在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會(huì)同資產(chǎn)處，與供應(yīng)商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條供應(yīng)商是指具備向采購機(jī)構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。
第十條中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;
(二)遵守國家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽(yù);
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財(cái)務(wù)狀況;
(五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。
第十一條外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：
(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準(zhǔn)進(jìn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其它組織;
(二)根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其他組織;
(三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機(jī)構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。
第三章學(xué)校采購方式
第十二條學(xué)校采購一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源采購等方式，須公開招標(biāo)采購的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。
邀請(qǐng)招標(biāo)采購，是指采購機(jī)構(gòu)以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)三個(gè)或三個(gè)以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。
競爭性談判采購，是指采購機(jī)構(gòu)直接邀請(qǐng)三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
詢價(jià)采購，是指采購機(jī)構(gòu)對(duì)三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。
單一來源采購，是指采購機(jī)構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。
第十三條采購金額在10萬元以上時(shí)，一般應(yīng)實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)采購的方式，被邀請(qǐng)的特定供應(yīng)商一般由采購機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：
(一)招標(biāo)后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;
(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購，無法按招標(biāo)方式得到的;
(三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長時(shí)間才能完成的;
(四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的;
(五)對(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬元以下的。
第十五條采購價(jià)格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時(shí)，可以采用詢價(jià)采購方式。
第十六條屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：
(一)只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商采購的;
(三)在原招標(biāo)目的范圍內(nèi)，補(bǔ)充合同的價(jià)格不超過原合同價(jià)格的50%，因而必須與原供應(yīng)商簽約的;
(四)預(yù)先聲明需對(duì)原有采購進(jìn)行后繼擴(kuò)充的;
(五)從殘疾人機(jī)構(gòu)，慈善機(jī)構(gòu)采購的。
第十七條購置單位采購進(jìn)口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。
第四章學(xué)校采購程序
第十八條購置單價(jià)為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請(qǐng)人應(yīng)填寫"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請(qǐng)卡"，由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。
購置單價(jià)在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請(qǐng)人需填寫"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報(bào)告"，由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。
購置單價(jià)在20萬元以上的儀器設(shè)備，報(bào)主管校長審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報(bào)告"要求組織專家論證。
單價(jià)在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價(jià)在20-40萬元之間的儀器設(shè)備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。
單價(jià)40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。
第十九條購置國家規(guī)定的社會(huì)集團(tuán)控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請(qǐng)，由資產(chǎn)處審核，報(bào)省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報(bào)學(xué)校用電主管部門審批。
第二十條重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人。各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達(dá)的每年項(xiàng)目設(shè)備購置總經(jīng)費(fèi)額度情況，于每年年底編報(bào)全年儀器設(shè)備購置清單，報(bào)項(xiàng)目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項(xiàng)目儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項(xiàng)采購程序的操作。
第二十一條學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下：
(一)采用邀請(qǐng)招標(biāo)采購方式的，應(yīng)當(dāng)向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。招標(biāo)文件書應(yīng)當(dāng)包括所購儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容;
(三)招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它情況;
(四)開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序，由招標(biāo)人以公開方式進(jìn)行。開標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)眾驗(yàn)明所有投標(biāo)文件的密封未遭損壞;
(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。采購金額在20萬元以上的，由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。
第二十二條非招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成，招、投標(biāo)方式的`采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。
第二十三條采用招、投標(biāo)方式時(shí)，由資產(chǎn)處和采購機(jī)構(gòu)共同編制招標(biāo)文件，文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。
第二十四條學(xué)校采購合同需要變更時(shí)，購置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)容以書面形式報(bào)告資產(chǎn)處。
第五章學(xué)校采購監(jiān)督
第二十五條學(xué)校采購工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)和群眾監(jiān)督。
第二十六條采用招、投標(biāo)方式的采購項(xiàng)目，由資產(chǎn)處配合采購機(jī)構(gòu)共同開標(biāo)。第二十七條學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對(duì)合同文件進(jìn)行審查：
(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;
(二)是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求;
(四)合同中是否包括了對(duì)合同履行驗(yàn)收提出的特別要求。
第二十八條采購機(jī)構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為采購行為無效，學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進(jìn)行整改;對(duì)直接主管人員和其他直接責(zé)任人員，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任：
(一)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購方式而未采用的;
(二)擅自改動(dòng)采購標(biāo)準(zhǔn)的;
(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;
(四)開標(biāo)確認(rèn)后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況，不提供有關(guān)材料的;
(六)其他違紀(jì)違規(guī)的行為。
第二十九條供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應(yīng)責(zé)令其改正：給采購單位造成損害的，應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的;
(二)提供虛假投標(biāo)材料的;
(三)采用不正當(dāng)手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的;
(四)與采購機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)中標(biāo)后，無正當(dāng)理由不與采購機(jī)構(gòu)簽定采購合同的;
(六)向采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機(jī)構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當(dāng)利益的;
(七)其它違紀(jì)違規(guī)的行為。
第三十條學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購工作人員，不履行本辦法的規(guī)定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第六章附則
第三十二條本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條本辦法由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第三十四條本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購方式管理制度 8
一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實(shí)購買數(shù)量，進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購買。
三、購置
1.購置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購買。
2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的'作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。
八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。
十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)
采購方式管理制度 9
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室
第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計(jì)劃
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報(bào)采購計(jì)劃，部門采購計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條物品采購計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)（經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外）。
第三章詢價(jià)
第六條各部門報(bào)采購計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購計(jì)劃一并報(bào)辦公室。
第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià)；單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。
第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章采購
第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲?jì)劃統(tǒng)一辦理采購。
第十條采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉
第十三條所有采購的`物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時(shí)，倉管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)倉管員處以50元罰款。
第六章附則
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。
采購方式管理制度 10
為規(guī)范學(xué)校食堂食品原料、日耗品的采購、衛(wèi)生驗(yàn)收程序，節(jié)約采購成本，滿足經(jīng)營需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、供貨商選擇
1、大宗物資通過政府采購招標(biāo)平臺(tái)由教育局統(tǒng)一組織公開招標(biāo)，定點(diǎn)采購或配送；
2、其他小額零星散貨及較長時(shí)間才需采購的低值物品，經(jīng)學(xué)校食堂負(fù)責(zé)人審批同意，由食堂采購員進(jìn)行采購。
3、學(xué)校食堂大型設(shè)備由學(xué)校制定預(yù)算，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購或分散采購。
二、采購項(xiàng)目和數(shù)量
1、食品原料采購
①糧油、調(diào)料類、干雜貨、低易耗品等物品的的.采購最高庫存量不得超過15天（干雜貨、調(diào)料類中用量較小且易儲(chǔ)存類可適量放寬庫存量），最低不得低于3天用量。
②肉類、蔬菜、鮮貨類、水產(chǎn)類原料實(shí)行每日采購，采購量不得超過2天用量。肉類、水產(chǎn)類入庫后及時(shí)處理，存入冰柜或放入水池內(nèi)生養(yǎng)。
2、廚房日用易耗品采購按照所需經(jīng)食堂負(fù)責(zé)人審批后采購。
3、食堂大型設(shè)備的采購?fù)ㄟ^政府采購程序采購，小型低值餐飲設(shè)備采購由學(xué)校食堂采購員按規(guī)定進(jìn)行采購。
4、食堂管理員、倉庫保管員每天要記好采購臺(tái)賬和出入庫臺(tái)賬，次日的采購清單必須由食堂管理員、倉庫保管員和廚師根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲(chǔ)存條件等在每天下班前列出。
三、貨物驗(yàn)收
食堂管理員、倉庫保管員和廚師要堅(jiān)持原則，大公無私，嚴(yán)格驗(yàn)收:
1、貨物送到后根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收，確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價(jià)、質(zhì)量是否符合，在采購計(jì)劃單上確認(rèn)簽字，由倉庫保管員負(fù)責(zé)做好入庫相關(guān)手續(xù)。
2、對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量不符的倉庫保管員有權(quán)拒絕收貨并要求供貨商或采購人員及時(shí)進(jìn)行退換貨處理。
3、嚴(yán)禁無檢驗(yàn)合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品進(jìn)入食堂。
4、禁止有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進(jìn)入食堂。
四、索票索證
采購人員與供應(yīng)商或食品加工商初次交易時(shí)，必須索取其營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的證明文件，每年核對(duì)一次；購進(jìn)食品時(shí)必須向供應(yīng)商或食品加工商索取食品質(zhì)量合格證、檢驗(yàn)（檢疫）證明和銷售票據(jù)，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。凡購進(jìn)食品時(shí)無票證的（國家食品安全法律法規(guī)規(guī)定的除外）驗(yàn)收人員一律不予驗(yàn)收、食堂不得使用、財(cái)務(wù)不得報(bào)賬。
采購方式管理制度 11
為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責(zé)任
1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。
5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同、付款的審批。
7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢６⒉少?/p>
二、活動(dòng)流程
1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。
3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的`維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，
可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。
對(duì)小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對(duì)大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。
5、對(duì)到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
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為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。
三、對(duì)單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的'支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對(duì)所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊(cè)登記，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨(dú)自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購小組在外出采購時(shí)，對(duì)所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后，對(duì)采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
采購方式管理制度 13
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽字予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置。
妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的.原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
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一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品采購、儲(chǔ)存、保管和供應(yīng)工作，其它科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷藥品。
二、藥庫由專人管理，應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購人員負(fù)責(zé)藥品的采購、驗(yàn)收、保管工作。庫房保管采購人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。
三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進(jìn)行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規(guī)，按照藥品招標(biāo)的中標(biāo)目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應(yīng)庫存量，以滿足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃交藥劑科主任初審，然后報(bào)監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進(jìn)行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。
六、采購進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。
七、在采購活動(dòng)中，應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的'原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準(zhǔn)文號(hào)、無有效期限、無廠牌、無注冊(cè)商標(biāo)等藥品進(jìn)入醫(yī)院。對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和個(gè)人購置中、西藥品
八、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對(duì)于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時(shí)的供貨單位要停止從該單位采購。
九、庫房購進(jìn)調(diào)出藥品必須建立真實(shí)、完整的購銷記錄，如實(shí)反映藥品進(jìn)出庫情況，嚴(yán)禁弄虛作假。
十、強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報(bào)本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事委員會(huì)匯報(bào)本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會(huì)定期對(duì)藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
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一、指導(dǎo)思想和編制原則：
為規(guī)范集團(tuán)公司物資采購的提報(bào)、審批、執(zhí)行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運(yùn)行。
依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標(biāo)法》《中華人民共和國招投標(biāo)實(shí)施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，通過對(duì)供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。
二、管理范圍：
集團(tuán)公司各職能部門、子公司非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的采購活動(dòng)。
（一）各部門、子公司工程項(xiàng)目及工程項(xiàng)目相關(guān)的采購包括：
1、工程項(xiàng)目施工承包、勞務(wù)類采購，合同估算價(jià)在400萬元以下；
2、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以下；
3、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以下。
4、工程項(xiàng)目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建無關(guān)的單獨(dú)的裝修、拆除和修繕等項(xiàng)目采購。
（同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價(jià)合計(jì)超過前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，不屬于本制度采購范圍。）
（二）各部門、子公司非工程類采購包括：
1、公司類：
公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。
2、服務(wù)類：
服務(wù)類采購包括為我公司提供的項(xiàng)目咨詢，可研報(bào)告、宣傳、廣告、培訓(xùn)、團(tuán)建、會(huì)計(jì)、金融等服務(wù)項(xiàng)目。
3、生產(chǎn)類：
生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設(shè)施設(shè)備等。
4、其他類：
公司車輛的年審、保險(xiǎn)、維修、燃油，（臨時(shí)）場(chǎng)地租賃等。
三、建立供應(yīng)商庫及供應(yīng)商管理
（一）建立供應(yīng)商庫
1、發(fā)布建庫公告
供應(yīng)商邀請(qǐng)公告：應(yīng)通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請(qǐng)不特定供應(yīng)商參與入庫；公告的內(nèi)容包括采購邀請(qǐng)人的名稱和地址、以及獲取供應(yīng)商入庫文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請(qǐng)人的聯(lián)系方式。
（入庫的供應(yīng)商需提交法人資格證書，營業(yè)執(zhí)照，基本存款賬戶，聯(lián)系方式，認(rèn)證資質(zhì)證書，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證
明文件，業(yè)績以及社會(huì)信譽(yù)等公司基本信息，主營產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。）
2、結(jié)合各部門及子公司需求，建立和使用統(tǒng)一的供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，由供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類分級(jí)，確定每類供應(yīng)商入庫名額。
3、供應(yīng)商資格審核、評(píng)估
根據(jù)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料，由供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展等能力進(jìn)行審核、評(píng)估。綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面，確定入庫供應(yīng)商。
（注：供應(yīng)商評(píng)審小組由財(cái)務(wù)部、監(jiān)察部、招投標(biāo)、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。）
（二）供應(yīng)商管理
分類分級(jí)管理：
根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類，對(duì)入庫的供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。通過對(duì)不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商采取不同的評(píng)審方式，增加評(píng)審制度的靈活性和可操作性，以達(dá)到提高采購效率的目的。
根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，分級(jí)應(yīng)至少包括A/B/C三個(gè)級(jí)別。不同級(jí)別的供應(yīng)商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應(yīng)商的配合度、積極性，確保庫內(nèi)供應(yīng)商的有效性，進(jìn)一步提高采購效率、降低采購成本。
（詳見：《供應(yīng)商管理辦法》）
動(dòng)態(tài)管理：
1、制定完善的資源庫準(zhǔn)入、評(píng)價(jià)、退出機(jī)制。嚴(yán)格入庫審核，對(duì)入庫企業(yè)實(shí)施日常評(píng)價(jià)與定期評(píng)價(jià)結(jié)合的辦法；對(duì)入庫供應(yīng)商進(jìn)行有效的生產(chǎn)周期管理（供應(yīng)商效率最高的6-18個(gè)月服務(wù)周期），分期進(jìn)行考評(píng)；對(duì)于確實(shí)符合退出標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，考評(píng)不合格的供應(yīng)商給與中止交易、取消準(zhǔn)入資格的處理。避免供應(yīng)商體系固化，保證供應(yīng)商庫能進(jìn)能出，供應(yīng)商級(jí)別能上能下，切實(shí)發(fā)揮供應(yīng)商資源庫的作用。
2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時(shí)，在保持制度相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上適時(shí)調(diào)整供應(yīng)商庫相關(guān)準(zhǔn)入、評(píng)價(jià)、退出標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)公司發(fā)展變化的需求。
（詳見：《供應(yīng)商管理辦法》）
四、采購流程和通用要求
（一）提出采購需求
需求單位提交采購申請(qǐng)表：需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計(jì)劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請(qǐng)單，由單位負(fù)責(zé)人簽字。（所有“采購需求計(jì)劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量，品名規(guī)格及交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）
（二）編制采購計(jì)劃
采購部根據(jù)采購需求，結(jié)合年度采購總規(guī)劃，編制采購計(jì)劃；
（三）確定采購方式
按照不同采購項(xiàng)目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見本制度第五章）
（四）批準(zhǔn)采購計(jì)劃
根據(jù)不同采購項(xiàng)目的審批權(quán)限，分別由（采購部門負(fù)責(zé)人→集團(tuán)分管副總簽字→集團(tuán)總經(jīng)理簽字）批準(zhǔn)后開始實(shí)施采購作業(yè)；
（五）編制采購文件
采購文件包括以下內(nèi)容：采購公告或采購邀請(qǐng)書，供應(yīng)商須知或談判要點(diǎn)、評(píng)審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應(yīng)文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應(yīng)明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時(shí)間和方式以及其他需要供應(yīng)商了解的注意事項(xiàng)。
采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時(shí)，應(yīng)在供應(yīng)商庫中發(fā)布公告的形式邀請(qǐng)不特定供應(yīng)商參與采購活動(dòng)；采購公告的內(nèi)容包括：采購項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取采購文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式。
采購邀請(qǐng)書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時(shí)間緊迫的采購方式時(shí)，宜采用邀請(qǐng)書直接邀請(qǐng)供應(yīng)商參加采購活動(dòng)；應(yīng)要求被邀請(qǐng)供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間對(duì)是否接受邀請(qǐng)做出回復(fù)。
響應(yīng)文件格式：包括響應(yīng)函、響應(yīng)保證金保函、報(bào)價(jià)表、響應(yīng)方案等。
（六）審核采購文件
評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括：
1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；
2、采購文件規(guī)定的評(píng)審條件能否科學(xué)評(píng)價(jià)采購內(nèi)容的滿足性；
3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿足3人以上競爭；
4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。
（七）執(zhí)行采購
根據(jù)第（三）條確認(rèn)的采購方式進(jìn)行采購活動(dòng)；除對(duì)外公告邀請(qǐng)不特定供應(yīng)商外，應(yīng)在供應(yīng)商庫中進(jìn)行供應(yīng)商選擇；之前未納入的供應(yīng)商在成為成交供應(yīng)商后也應(yīng)納入供應(yīng)商管理庫進(jìn)行管理。
（八）確定成交供應(yīng)商
公示成交供應(yīng)商候選人：采購項(xiàng)目評(píng)審或談判結(jié)束后，采購人應(yīng)根據(jù)評(píng)審委員會(huì)提交的咨詢報(bào)告和推薦的成交供應(yīng)商候選人名單，及時(shí)在供應(yīng)商庫中進(jìn)行公示。
公告成交供應(yīng)商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應(yīng)商結(jié)果公告，并經(jīng)內(nèi)部審核，審核無誤后，在采購文件約定的時(shí)間內(nèi)在供應(yīng)商庫中發(fā)布成交供應(yīng)商結(jié)果公告。
發(fā)出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應(yīng)及時(shí)向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，成交通知書的內(nèi)容應(yīng)簡明扼要，應(yīng)包括告知成交供應(yīng)商已成交的結(jié)果（如價(jià)格、數(shù)量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時(shí)間和地點(diǎn)。
（九）采購合同的`簽訂
1、確定合同文本
2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應(yīng)商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中，招標(biāo)采購項(xiàng)目應(yīng)在發(fā)出中標(biāo)通知書30日內(nèi)簽訂合同。
3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應(yīng)盡快退還供應(yīng)商的采購保證金，供應(yīng)商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項(xiàng)，采購保證金可不予退還。
4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應(yīng)商應(yīng)繳納。
（十）采購需求部門根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進(jìn)行訂單追蹤。”
（十一）貨物到達(dá)后，由采購部通知使用部門進(jìn)行來料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫。
（十二）將采購訂單相關(guān)的資料、信息提交財(cái)務(wù)進(jìn)行審核和付款。
五、采購方式及適用條件
采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源、框架協(xié)議等。
（一）比選采購標(biāo)準(zhǔn)
采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項(xiàng)采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：
1、工程項(xiàng)目施工承包、勞務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數(shù)，“以下”不含本數(shù)，下同）；
2、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以下，30萬元以上；
3、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以下，20萬元以上；
4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬元以上；
5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬元以上。
(符合比選條件的采購項(xiàng)目，需在集團(tuán)公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開發(fā)布采購信息。)
（二）競爭性談判采購標(biāo)準(zhǔn)
競爭性談判采購應(yīng)符合下列條件之一：
1、單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元以上，50萬元以下的施工；
2、單項(xiàng)合同估算價(jià)在15萬元以上，30萬元以下的設(shè)備、材料等物資類的采購；
3、單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、可研、廣告、培訓(xùn)等其他服務(wù)類；
(競爭性談判采購的項(xiàng)目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)
（三）詢價(jià)采購標(biāo)準(zhǔn)
單項(xiàng)合同估算價(jià)在15萬元以下（不含本數(shù)）的物資類，10萬元以下的施工、服務(wù)類采購，可采用詢價(jià)方式，詢價(jià)單位不少于三家；實(shí)施詢價(jià)采購的，須形成完整的詢價(jià)報(bào)告并完善相關(guān)審批流程。
（詢價(jià)采購的項(xiàng)目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。）
（四）單一來源采購標(biāo)準(zhǔn)
所購商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠⑹状沃圃旌桶l(fā)生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務(wù)，是只能從唯一供應(yīng)商處采購，經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后，方可采用該方式。
（五）框架協(xié)議采購標(biāo)準(zhǔn)
框架協(xié)議采購應(yīng)符合下列條件之一：
1、對(duì)采購“標(biāo)的”的需求預(yù)計(jì)將在某一特定時(shí)期內(nèi)不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時(shí)間和數(shù)量及采購頻次）出現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)；
2、市場(chǎng)競爭激烈，需要定期或重復(fù)采購但數(shù)量不定的商品類采購。
3、需要和特定供應(yīng)商當(dāng)面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。
（框架協(xié)議采購的項(xiàng)目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。）
注：所有采購方式確定的供應(yīng)商都應(yīng)納入供應(yīng)商庫進(jìn)行管理。
六、監(jiān)督和考核
采購領(lǐng)導(dǎo)小組及采購監(jiān)督委員會(huì)及集團(tuán)各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作，提出建議。集團(tuán)職能部門、各子公司和采購部應(yīng)予以配合。
監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
（一）各職能部門、子公司有關(guān)采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
（二）采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
（三）采購?fù)对V及處理情況；
集團(tuán)職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動(dòng)中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀(jì)行為的，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司獎(jiǎng)懲規(guī)章制度和黨紀(jì)黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
七、退貨管理
驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)將貨物退還，并及時(shí)將檢驗(yàn)情況報(bào)采購部，采購員負(fù)責(zé)按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進(jìn)行登記，作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。
關(guān)鍵供應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和問題輔導(dǎo)，督促其進(jìn)行改進(jìn)，并對(duì)改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行追蹤評(píng)價(jià)。
提供不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商，采購部可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施：整改通知、減少采購量、降級(jí)、移出供應(yīng)商庫等處罰方式。
八、附則
（一）采購計(jì)劃編制
采購計(jì)劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應(yīng)當(dāng)在編制年度投資計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)算的同時(shí)，編制年度采購計(jì)劃，并上報(bào)采購部匯總。
采購部在各單位采購計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制年度采購計(jì)劃草案，報(bào)集團(tuán)公司總辦會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
（二）凡列為集采范圍的物資，必須通過集中采購平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一管理實(shí)施。嚴(yán)格審核，防止標(biāo)外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。
（三）采購?fù)瓿珊螅嚓P(guān)需求部門、子公司應(yīng)按合同相關(guān)條款及時(shí)與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報(bào)批評(píng)、限期還款、處罰等措施。
（四）集團(tuán)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)的全程監(jiān)督。
（五）采購管理制度相關(guān)文件：
《采購工作（業(yè)務(wù)）流程說明》
《采購需求表》《采購計(jì)劃表》
《供應(yīng)商管理辦法》（暫行）
以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購監(jiān)督委員會(huì)、集團(tuán)法務(wù)審核后通過。
采購方式管理制度 16
第一條機(jī)關(guān)辦公用品實(shí)行“按需申報(bào)、統(tǒng)一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內(nèi)或達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少彙Ｎ戳腥胝胁少從夸泝?nèi)或未達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一集中采購。（辦領(lǐng)導(dǎo)的辦公用品需求由綜合科負(fù)責(zé)）。電腦耗材每年集中采購實(shí)施兩次（即上、下半年采購各一次）。由各科在當(dāng)年3月份和8月份提出申請(qǐng)，報(bào)分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科統(tǒng)一實(shí)施。
第二條綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規(guī)章制度，各科室1人負(fù)責(zé)辦公用品驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)。
第三條辦公用品采購?fù)戤厛?bào)帳時(shí)，除由經(jīng)辦人填寫結(jié)算單據(jù)外，還必須有驗(yàn)收人或保管人簽字證明方可按《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報(bào)銷。單價(jià)500元（含）以上的'物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書面報(bào)告報(bào)分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購。
第四條辦公用品采購需堅(jiān)持實(shí)用、節(jié)約和公正、廉潔的原則，嚴(yán)禁利用辦公用品采購謀取私利。
采購方式管理制度 17
1、固定資產(chǎn)實(shí)行局統(tǒng)一管理：財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)核算工作，通過固定資產(chǎn)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符、賬卡相符、賬證相符、賬賬相符。綜合辦負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)采購、保管(計(jì)算機(jī)使用人負(fù)責(zé)保管)、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)登記、統(tǒng)計(jì)工作、定期盤點(diǎn)、清理核對(duì)工作;負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)調(diào)配、報(bào)損、殘值處理等有關(guān)管理工作。
2、固定資產(chǎn)購置：是指一般設(shè)備單位價(jià)值在500元以上，專用設(shè)備單位價(jià)值在800元以上，使用期限在一年以上作為固定資產(chǎn)進(jìn)行核算。
3、本單位所需固定資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)工作的需要和單位財(cái)力的可能，經(jīng)局黨組集體研究同意，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室報(bào)告區(qū)財(cái)政局國有資產(chǎn)管理股，政府采購管理股進(jìn)行審批，手續(xù)完備由綜合辦按《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定實(shí)施采購事項(xiàng)。
4、固定資產(chǎn)處置：每年綜合辦組織定期清理，購入和報(bào)廢的`，及時(shí)向區(qū)財(cái)政國資股、采購股報(bào)備，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并調(diào)整固定資產(chǎn)賬務(wù)。
采購方式管理制度 18
為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。
1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。
2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動(dòng)和驗(yàn)收程序。
3.對(duì)大宗采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。
4.對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
5.對(duì)小額的.零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明，降低采購成本。
6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫和完善采購計(jì)劃。
7.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。
采購方式管理制度 19
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的`合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
采購方式管理制度 20
為提高本公司采購人員對(duì)易制毒化學(xué)品的安全意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)易制毒化學(xué)品采購的安全管理，防止發(fā)生安全事故，特制定本制度。
1.采購人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)易制毒化學(xué)品相關(guān)的法律、法規(guī)、各項(xiàng)制度，確保公司合法采購易制毒化學(xué)品。
2.采購依據(jù)使用量、公安部門的采購憑證、總經(jīng)理和采購部門主管簽批下發(fā)的采購計(jì)劃表進(jìn)行采購。
3.熟悉采購的'易制毒化學(xué)品危險(xiǎn)特性，知會(huì)易制毒化學(xué)品的安全防護(hù)知識(shí)以及應(yīng)急救援措施。
4.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，及時(shí)申領(lǐng)購買憑記，確保購買憑證無偽造、變?cè)欤皇褂米鲝U的易制毒化學(xué)品購買證。
5.要仔細(xì)核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等，并應(yīng)如實(shí)記錄易制毒化學(xué)品供應(yīng)商的名稱、地址和供貨人員的姓名、身份證號(hào)碼及所購易制毒化學(xué)品的品名、數(shù)量、用途，做好相關(guān)的記錄。
6.發(fā)現(xiàn)貨樣不一致、易制毒化學(xué)品因包裝損壞而導(dǎo)致泄漏的現(xiàn)象，采購員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并與供應(yīng)商取得聯(lián)系，采取適當(dāng)措施進(jìn)行妥善的處理。
7.不得向未取得易制毒化學(xué)品生產(chǎn)許可證或易制毒化學(xué)品經(jīng)營備案的單位采購易制毒化學(xué)品。
采購方式管理制度 21
一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。
二、進(jìn)貨前應(yīng)查驗(yàn)供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
三、做好進(jìn)貨查驗(yàn)工作，查驗(yàn)采購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的'食品及原料，不得采購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期或標(biāo)識(shí)不清以及超過保質(zhì)期限的食品。
四、采購肉類應(yīng)查驗(yàn)是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品，并查驗(yàn)檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的檢疫合格證書。
五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格索證索票，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。
六、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)賬記錄，指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)，并按時(shí)間順序存檔管理。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。
七、臺(tái)賬存放應(yīng)方便查驗(yàn)，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
采購方式管理制度 22
為進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)物品采購行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，特制定本制度。
一、政府采購要嚴(yán)格遵守區(qū)政府及區(qū)財(cái)政局的要求執(zhí)行審批程序，按照先申請(qǐng)后購買的原則，由鎮(zhèn)采購辦負(fù)責(zé)采購。其他人員一律不得自行采購或到指定采購點(diǎn)簽字采購。
二、各線室需采購物品時(shí)，將書面填寫《鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請(qǐng)表》，申請(qǐng)依次經(jīng)辦公室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，金額超1000元須鎮(zhèn)長簽字同意后，由采購辦派專人采購。每月底采購辦列出清單，經(jīng)鎮(zhèn)長同意，再由財(cái)務(wù)室派專人憑購物單發(fā)票統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬結(jié)算賬目。
三、凡未經(jīng)審批自行采購的.物品的線室，一律不得報(bào)銷;特殊緊急情況，先報(bào)備采購辦，統(tǒng)一先送貨，事后當(dāng)天再補(bǔ)辦《鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請(qǐng)表》。
四、《鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請(qǐng)表》，要求字跡清晰、工整，不得涂改，涂改無效。
五、所購物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類，各線室自行保管，由采購辦進(jìn)行建檔立賬，編號(hào)造冊(cè)。
六、本制度從7月1日起實(shí)行。
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