醫療衛生單位采購內控管理制度（精選18篇）
在現在社會，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編整理的醫療衛生單位采購內控管理制度，歡迎大家分享。
醫療衛生單位采購內控管理制度 1
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的.采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。
3、2000元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施，由院長審批。
4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。
（2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。
（4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門按計劃采購。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
醫療衛生單位采購內控管理制度 2
1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。
2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。
3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行采購。
4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續
5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品采購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序：由藥品采購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》復印件、GSP或GMP證書復印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委托書原件(委托書應注明授權范圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證復印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(經營)方式和范圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售后服務好)。
7、購進首營藥品時，藥品采購員應及時索取相關資料。
8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的'《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。
9、新藥采購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。
10、集中招標品種按有關規定采購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會批準后，可納入常規供應商名單。
12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯系退貨或協商處理解決。
13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。
14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。
16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監督。
醫療衛生單位采購內控管理制度 3
第一章總則
第一條為進一步做好醫院采購工作，建立規范、透明的采購運行機制，強化采購活動的內控管理，提高資金使用效益和采購質量，促進政府采購提質增效，根據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《青島市關于加強預算單位政府采購活動內部控制管理的指導意見》《平度市公立機構采購管理辦法》等相關法律法規和文件規定，結合我院實際，制定本制度。
第二條醫院采購工作應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。
第三條本制度適用于平度市第二人民醫院采購貨物、工程和服務的行為。
政府采購限額標準，以當年市財政部門公布的政府集中采購目錄通知為準。
大型醫用設備、藥品、醫用耗材采購按國家、省、市有關要求執行。
第四條采購工作應當遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。
第五條醫院采購分為政府采購和自行采購二種形式。
第二章工作職責
第六條醫院黨支部會負責研究確定醫院采購活動有關規章制度、重大決策、達到公開招標數額標準的采購方式變更、大額資金自行采購項目及不具有競爭性或情況特殊項目的采購結果確定等重要事項。
第七條實行“統一領導、分類負責、歸口管理”，成立采購領導小組和采購監管小組。
（一）采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的計劃、申請、程序、采購物資的質量、價格等進行審批。
（二）物資采購監管小組是醫院物資采購的監督機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
（三）醫院物資采購科室包括：設備信息科、總務科、辦公室、護理部、藥劑科。
物資采購科室負責固定資產和物資材料的質量、固定資產的調配和物資材料出入庫的審批。醫療設備器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是設備信息科；非醫療設備及耗材的主管部門是總務科；辦公用品的主管部門是辦公室；衛生被服的主管部門是護理部；藥品的.主管部門是藥劑科。
第八條采購科室職責
（一）負責主管物資項目的采購工作；
（二）負責提報采購預算、采購計劃，負責編報項目績效
（三）負責提報分散采購項目采購需求，提出采購方式選擇意見，參與編制、審核、論證并確認采購文件；
（四）負責自行采購及網上超市項目供應商的選擇及比選，提出或確定供應商的選擇意見；
（五）負責采購合同簽訂、驗收、采購檔案材料的保等；
（六）按合同約定申請付款；
（七）負責政府采購合同公開備案；
（八）負責采購項目資產按規定流程辦理登記；
（九）負責對因采購需求等原因引發的詢問、質疑或投訴提出處理意見；
（十）其他應負擔的工作。
第九條財務科職責
（一）組織完成政府采購預算及計劃編報；
（二）負責政府采購項目網上采購流程辦理；
（三）負責采購項目付款資料復核并按規定辦理付款；
（四）其他應負擔的工作。
第三章采購前期工作
第十條政府采購預算編報。主管采購科室按規定編制政府采購預算，經科室分管領導審簽后，報財務科匯總，形成醫院政府采購預算，由財務科提報市衛健局。
第十一條政府采購計劃編報。采購科室根據已批復的政府采購預算，編制政府采購計劃，經科室負責人簽字確認后，報財務科復核，由財務科提報市衛健局。
第十二條提出采購需求。采購科室根據采購項目擬實現的功能或目標提出采購需求，提交院支部會或院務會研究批準后實施。采購需求內容應當包括擬采購物品和服務的種類、數量、技術規格、技術要求、服務期限等，涉及軟件開發項目還需提供預計工作量等。
第十三條選擇代理機構。需委托采購代理機構組織采購的，由采購小組根據代理機構服務質量高低、執業能力強弱等因素，集體研究從市財政局代理機構年終考核名單中優良等次以上的機構中推薦1家代理機構。
第四章分散及網上超市采購方式及程序
第十四條我市無集中采購機構，政府采購實行分散采購和網上超市采購，分散采購通過委托代理機構組織采購活動。政府采購限額標準，以當年公布的政府集中采購目錄通知為準。
第十五條分散采購可以分為招標、邀請招標、競爭性談判
單一來源、詢價、競爭性磋商等方式進行。
第十六條分散采購程序
（一）采購科室提出項目采購需求及采購方式選擇意見；
（二）單項或批量采購金額達到公開招標限額標準的項目，應當采用公開招標方式采購。需采用公開招標以外采購方式的，由采購科室提出采購方式變更申請，提交院支部會研究后，需單一來源采購的經市財政局批準后實施；
（三）采購代理機構根據項目采購需求及采購方式編制采購文件，組織專家論證；論證專家從政府采購專家庫中隨機抽取；
（四）采購科室根據專家論證意見，對采購文件進行完善并確認；
（五）采購代理機構按照規定程序發布招標公告、組織開評標、公告中標結果、發出中標通知書；
（六）采購科室辦理合同簽訂、項目驗收、采購檔案材料的保管等事項。
第十七條網上超市采購。網上超市分為網上直購、網上競價、定點采購和二次競價四種采購方式。
（一）網上直購。采購科室綜合考慮價格因素和服務評價因素，從網上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進行比選，按報價最低確定為成交供應商。同一品牌同一型號未選擇最低價的，應提交情況說明材料。
（二）網上競價。采購科室根據業務需求創建網上競價項目，發布網上競價采購公告。在滿足競價商品技術規格和性能要求等前提下，按報價最低確定為成交供應商。未選擇最低價供應商的，應提交情況說明材料。
（三）定點采購。采購科室綜合考慮價格因素和服務評價因素，從網上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進行比選，初定供應商，報科室分管領導審批。網上公布的優惠折扣率為供應商必須履行的折扣率，允許在此基礎上繼續進行談判協商。
（四）二次競價。采購科室從網上超市供應商庫中選擇3家以上有意向參加二次競價的供應商，并提出采購需求和評審指標，由監督監察科監督采購處室組織二次競價，根據二次競價評審結果確定成交供應商。
第五章自行采購方式及程序
第十八條集中采購目錄以外且單項或批量采購金額在限額標準以下項目及政府采購目錄中規定的特殊項目由醫院自行參照政府采購程序采購。
第十九條自行采購程序
單項或批量采購金額5萬元以上、限額標準以下的采購項目，由采購科室牽頭成立3人以上采購小組按照以下程序采購。
（一）采購小組根據采購需要，制訂技術參數，設置控制價、制定采購文書。醫院采用發布公告征集或推薦方式邀請不少于3家符合相關資質的供應商參加采購活動，邀請或選取3位有關方面的專家進行評審。
（二）通過評審，選出成交供應商，在醫院發布成交公告，通知成交供應商簽訂供貨合同。醫院嚴格按照采購合同規定的技術、服務、安全標準等要求組織對供應商履約情況進行驗收。
（三）采購信息、流程、結果應當在醫院進行院務公開。醫院組織職工代表和紀檢委員全程參與監督。
（四）以上采購程序參與人員應簽字確認并做好全過程記錄存檔備查。
第二十條特定媒體廣告公告、培訓等不具有競爭性或情況特殊的政府采購項目，采購科室提出采購需求及初步確定的供應商等方案，由采購科室或牽頭科室提交醫院支部會研究確
第六章采購合同簽訂與備案
第二十一條合同簽訂。采購科室應當在中標（成交）通知書發出之日起10個工作日內，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。200萬元及以上的采購合同需市司法局按程序審核，200萬元以下的采購合同需經單位法制部門和法律顧問審查，報分管領導、主要領導審批后簽訂。
第二十二條合同備案。采購科室自政府采購合同簽訂之日起2個工作日內將合同掃描件報財務科進行合同公開備案。
第二十三條采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、服務的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應商協商簽訂補充合同，但所簽補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第七章項目驗收與資金支付
第二十四條項目驗收。項目完成后，采購科室負責按合同約定組織項目驗收。驗收小組原則上由三人以上單數組成，與采購人員相分離。驗收小組應當按照采購合同規定的技術、服務、安全、質量標準、技術參數及運行情況等進行驗收，形成驗收意見，驗收小組成員需在驗收意見上簽字。采購單位委托采購代理機構組織履約驗收的，應當在委托協議中明確，并對驗收結果進行書面確認。采購項目特殊或專業性比較強的，由采購科室從政府采購專家庫中隨機抽取相關專業專家一同驗收。驗收結束后，應當形成驗收報告。
第二十五條基本建設項目按照《建設工程質量管理條例》等規定進行驗收。
第二十六條資產登記。財務科應及時做好資產登記工作。屬于固定資產的項目列入固定資產管理；屬于軟件開發等涉及無形資產的項目列入無形資產管理。
第二十七條資金支付。采購科室應當根據采購合同約定，按照有關資金支付管理規定，收到發票5個工作日內向成交供應商辦理資金支付等事項。辦理資金支付需向財務科提供供應商開具的收據或發票、中標（成交）通知書、采購合同、驗收報告等采購資料。
第八章采購檔案保管
第二十八條采購檔案保管。采購科室負責采購資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購檔案的保存期限應自采購活動結束之日起不少于15年。
采購檔案包括院支部會或辦公會研究意見、采購預算、采購計劃、采購購文件、投標文件、評審專家、響應供應商、評標結果、中標（成交）通知書、合同文本、驗收報告、質疑答復、投訴處理決定及網上超市、自行采購供應商比選等其他有關文件資料。
第九章采購監督
第二十九條醫院成立物資采購監管小組，物資采購監管小組是醫院物資采購的監督機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
醫院工會組織相關科室，采取集中監督隨機抽查方式，對醫院政府采購工作情況進行監督檢查。監督檢查主要內容包括：
（一）政府采購制度建設及內部控制管理情況；
（二）政府采購審核或審批事項的執行情況；
（三）政府采購預算、計劃執行情況；
（四）政府采購代理機構抽取及采購文件論證情況；
（五）政府采購合同的訂立、履約驗收和資金支付情況；
（六）政府采購工作有關法律法規和規章制度的執行情況。
第三十條醫院應當接受市財政局、審計局等相關部門對政府采購工作的監督管理，積極配合有關部門對采購活動發現疑點問題進行核實處理，對違規問題及時進行整改。
第十章附則
第三十一條本辦法未盡事宜，依照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部第87號令）等相關法律法規和文件規定等，依法依規、科學有序地開展政府采購活動。
第三十二條本辦法自發布之日起施行。
醫療衛生單位采購內控管理制度 4
一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要，按批準計劃項目內容進行采購。
二、購置醫療設備前，必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件，復印件必須加蓋經銷單位公章，并核實證件的`真實性與有效性，不得購置無證和偽劣產品，嚴格把好質量關。
三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的，應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備，可采用詢價或定向單一來源采購，但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的設備應先采購，以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。
七、對違反規定造成的后果，將追查有關人員的責任。
醫療衛生單位采購內控管理制度 5
1.目的：
為保證醫療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。
2.范圍：
適用于醫療器械的采購管理工作。
3.責任：
采購員
4.內容：
4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優購進”的原則，遵守國家有關法律法規，保證產品質量。
4.2采購員必需從具有工商部門核發的《營業執照》，且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械，并驗明產品合格證。
4.3采購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產品生產制造認可表，同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。
4.4采購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產品注冊登記表，同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。
4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括：索取產品技術標準，簽訂質量保證協議，并建立采購合同檔案。
4.6采購員不得采購質量不合格的.產品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的醫療器械。
4.7購進的醫療器械要有合法票據，并建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。
4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質的有效性，及時更新。
醫療衛生單位采購內控管理制度 6
1、凡屬醫療、教學、科研所需用的`儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。
2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。
3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。
4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
醫療衛生單位采購內控管理制度 7
一、目的
制度齊全，貯存合理、充足，搞好供應服務工作，保證醫院醫療、科研、教學、預防工作的正常運作。
二、適用范圍
醫療器材倉庫采購、貯存過程控制。
三、職責
1.設備科主任負責領導醫療器材采購、貯存、供應和管理工作。
2.采購員負責醫療器材采購工作。
3.倉庫管理員負責醫療器材驗收、入庫、保管、出庫、登記工作。
4.物資財產會計醫療器材入賬、開出庫單、出賬和金額統計工作。
四、工作程序
1.科主任工作內容
(1)按《醫院管理工作管理規范》的庫區設施要求策劃及配置庫房所需設施，提高庫房工作質量及管理水平。
(2)組織有關人員根據醫療器材供應消耗數據，制訂采購計劃；
(3)搜集醫療器材信息，向臨床推薦質優價廉的產品；
(4)報主管領導審批采購計劃，督促檢查各崗位工作人員執行《醫療器械監督管理條例》。
2.醫療器材采購
(1)根據臨床使用、消耗情況及庫存量，適時執行采購計劃;
(2)隨時掌握市場價格和供貨信息，實行招標采購。采購專業性強的醫療器械應與有關人員外出考察選購。
(3)對不合格器械、數量短缺或破損品種，應及時與經營單位聯系退貨或協商處理解決。
(4)熟悉了解臨床醫療器械使用情況，做好向臨床科室推薦新醫療器械的`工作，把市場供應與臨床使用有機地結合起來。
3.醫療器材入庫
(1)驗收。驗收項目：品名、規格、數量、批號、效期、質量包裝、價格等。
(2)驗收時做到物、憑證、規格、數量、質量五對口；簽名并開具驗收單一式三份：一份倉庫登記入卡、一份交采購員會同發票報銷、一份交物資財產會計入賬。
(3)器材驗收后及時放入固定庫位。
4.醫療器材保管
(1)按醫療器械保管要求分類整齊存放，同時建立隨貨卡；定期盤點，務必賬、卡、物相符。
(2)有有效期的器材，將有效期公布于醒目處；經常巡回檢查器材質量，過期失效、淘汰、霉爛、變質的器材分開存放并做好標記，及時辦理報廢手續。
(3)易燃、易爆物品分開貯存，注意防火、防爆、防盜；下班前進行安全檢查，關好電源及門窗；保持庫房清潔、整齊，不存放私人物品。
5.醫療器材發放
(1)醫療器材發放應本著“發陳儲新”的原則。
(2)庫管人員根據物資會計開具的調撥單發放器材，調撥單一式三份，倉庫、會計和領用部門各一份。發出的器材應當面詳細清點并雙方簽名。
(3)器材出庫后及時登記減數，登記統計數字一律用阿拉伯字碼、藍黑墨水，書寫字跡清晰，修改時填寫人要簽名。
(4)庫內一切賬目、表冊和單據按規定保存2年。
(5)調撥單內容：品名、規格、數量、價格、發放日期、發放人、經領人。
6.醫療器材入賬、出賬及金額統計
(1)根據管物不管賬的原則，庫房設物資會計，用賬本或計算機管理器材賬目，每月統計出庫、入庫、庫存總金額以及各科室的器材領用金額。
(2)根據保管員簽收的驗收單和廠商提供的發票入賬。
(3)根據科室領用計劃開具器材出庫調撥單、出賬。
(4)登記統計數字一律用阿拉伯字碼、藍黑墨水，書寫字跡清晰，修改時填寫人要簽名;所有賬冊、單據保存2年備查。
醫療衛生單位采購內控管理制度 8
1、成立以所領導、醫務室、財務室共同參與的藥品采購小組。
2、采購藥品必須從采購小組集體研究決定的單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產、經營批發企業采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。
3、藥品采購合同由藥品供應方提供合同初稿及藥品報價表，交由藥品采購小組共同審核后，由所長與藥品供應單位簽訂合同。
4、每月藥品采購計劃由醫生根據全所用藥實際情況科學制定，每月21日前上報下個月藥品采購計劃，經所領導審核批準后方可進行采購。
5、采購必須嚴格執行質量驗收制度，由醫生、醫保專干、會計共同驗收，對藥品的'品名、規格、數量、生產批號、生產廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對。發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不合格的藥品要停止采購。
6、醫保專干必須做好藥品出入庫登記工作，藥品入庫登記后將入庫單交由財務一份，醫務室留底存檔一份；出庫必須由醫生開具處方，交由醫保專干進行出庫登記。
7、財務室做好藥品結賬工作，每月憑藥品入庫單和發票與藥品供應單位結賬。
8、醫務室必須定期向所領導匯報本年度的藥品品種和藥品質量等情況。所領導定期對藥品采購渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執行情況進行檢查。
9、在藥品采購過程中，嚴禁以任何形式收受賄賂及各種“回扣”，自覺接受工休人員的監督，發現存在的違規問題要嚴肅處理。
醫療衛生單位采購內控管理制度 9
一、醫療設備采購應當按照相關法律，法規進行采購。
二、醫療設備的采購申請程序
1、甲類大型醫療設備，向市衛生局申請，待逐級上報省及國務院衛生行政部門審批。
2、乙類大型醫療設備，向市衛生局申請，上報省衛生行政部門審批。
3、三萬元以上普通醫療設備，向市衛生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。
４、向采購部門提供所需要的數據和相關信息。
5、接到采購部門的中標通知書后五日內確定中標（成交）供應商。
6、與供應商簽訂采購合同。
三、三萬元以下普通醫療設備，在院長領導下，由醫療設備科按照《丹東市衛生局醫療設備采購暫行管理辦法》（2007）58號文件則，進行公開招標采購規程；競爭性談判采購規程；單一來源采購規程；詢價采購規程，進行采購。
四、醫療設備采購對象（企業或供應商），應具有如下內容。
1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。
2、醫療器械生產或經營許可證。
3、營業執照的'復印件。
4、醫療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復印件。
5、產品檢測報告。
6、產品合格證。
7、銷售人員的單位授權或委托書。
8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件，應用中文標識中文說明書。
9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。
五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。
1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求
2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。
3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。
4、產品應有生產日期或批（編）號。
5、限期使用產品，應標明有效期。
6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。
7、整件醫療器械需附產品合格證。
醫療衛生單位采購內控管理制度 10
為進一步完善我院醫學裝備的采購工作，杜絕采購過程中的不正之風，促進廉政建設，結合我院實際情況，特制定本管理制度。
一、設備科必須從具備藥品監督管理部門頒布的《醫療器械生產企業許可證》、《醫療器械經營企業許可證》、《衛生產品許可證》、《醫療器械產品注冊證》的生產企業或經營企業購進合格產品
二、常規醫用耗材采購由臨床科室向庫管員按月提交申請，庫管員根據庫存實際情況和臨床需求，編制常規醫用耗材采購計劃，提交設備科主任審批通過，由采購員按照既定供應商進行采購。
三、新增醫用耗材采購新增醫用耗材科室，須臨床科室負責人填寫《合肥市第四人民醫院新增醫用耗材申請表》，醫務科同意后、遞交設備科。設備科根據臨床科室提供的'計劃，初步審核相關供應商的資質、證件、產品證書。組織相關院感、醫護、財務等職能部門對需新增醫用耗材進行調研、論證，審核通過后，報醫院采購中心進行招標采購。
四、臨床急需醫用材料，由臨床科室負責人提出申請，設備科主任簽字同意后方可實施采購，事后補辦申購手續。
五、任何部門、科室或個人不得自行采購，否則將受到院紀處分及經濟處
醫療衛生單位采購內控管理制度 11
銅仁市第二人民醫院物資采購制度為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，我院特制定本制度：
一、物資采購必須根據部門要求，按申請計劃采購。
二、各部門必須按月向醫院提出申請物品計劃，并根據部門的要求填寫好物品名稱、數量、規格、質量、價格等。將倉庫保管員統計，由主管院長審批后交可采購原采購。
三、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數量以免造成積壓和浪費。
四、藥品采購管理制度。
（一）藥品采購必須根據臨床、科研、教學的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據，編制全院藥品、原輔材料計劃，經科主任院長審核批準后，由采購人員執行。采購新藥或特殊藥品時應經“鑰匙管理委員會”或主管院長批準后執行。
（二）采購藥品時要嚴格遵守政策、法令和有關規章制度，必須具有“三證”的單位購置藥品，采購的藥品必須按計劃保質、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴防購進偽劣藥品。
（三）所購藥品根據發票如實入庫驗收，驗收人在發票上簽名，并及時辦理財務手續，并且要切實保管好支票、發票、證件、不得遺失。
（四）嚴禁在私人手中購置藥品，對行商、銷售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經營許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗收合格后方可付款。
五、試劑采購管理制度
（一）采購試劑應根據科室需求，檢驗科將試劑訂購計劃交管院長審批后，由采購人員到廠家訂購。
（二）采購的試劑要嚴格要求質量，進購的試劑要有出、入庫登記并由專人分類保管。
（三）試劑盒、校準品和質控品嚴格按試劑使用說明書使用，嚴禁使用過期及不合格試劑。
（四）強氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜，并由專人保管。
六、耗材采購管理制度
（一）根據臨床各科的`需求，臨床各科將計劃設備科、總務科審核，經院領導審批同意后，由采購員采購。
（二）采購員在采購過程中必須嚴于自律，根據所簽定合同采購優質低價的材料。
（三）物資到院后必須經設備科、總務科庫房驗收人員驗收，如不符合規定要求必須全部退貨，不得入庫。
（四）設別、總務科根據驗收的入庫單和對方開據的發票，先審核其數量金額后簽字，再交分管院長審核，院長審核后交財務科付款。
醫療衛生單位采購內控管理制度 12
為加強醫院醫療器械及一次性醫療用品的管理，杜絕購銷中的不正當行為，特制定以下管理辦法。
一、高值耗材的購置，首先由使用科室向醫院醫療器械管理委員會提出申請，并對其社會效益和經濟效益進行論證。
二、總務科接到科室的申請后就有關資料等相關信息進行調研，并將調研情況上報醫院。
三、醫院組織有關人員進行討論，并委派一名院領導、總務科主任、使用科室主任、使用人員等到相關醫院對高值耗材的型號、性能、價格等進行考察，最后將結果報院委員會研究決定并組織實施。
四、在公開、公正、公平的原則下，對至少2個以上的商家進行議標或招標，其價格原則上不得高于同地區同類型號產品的.價格。
五、根據使用科室提出的申請，經總務科審理后，報相關部門審批，并有醫療器械管理委員會組織實施。其價格不得高于同地區同類型號的價格，購置數量大的按招標程序進行。
六、高值耗材的采購，嚴格按上海市招標管理辦法執行，任何科室不得擅自采購使用。
七、在購置醫療器械、一次性醫療用品和各種物品時，任何人不得接受廠家、代理商的。吃請，不得接受禮品、現金、有價證券等。
八、采購計劃每季度由醫療器械管理委員會研究一次（特殊情況可隨時召開）。
九、后勤物資采購時，先由總務科列出計劃報院長辦公會議研究同意后，委派3人以上（一名院領導、總務科主任、使用科室主任）組成采購小組進行購置。
十、采購醫療器械應遵循質量第一的原則，把好采購質量關。
醫療衛生單位采購內控管理制度 13
為保障醫療儀器設備的先進性、準確性和可靠性，充分發揮儀器設備的效益和延長使用壽命，特制定本制度。
（一）儀器設備的采購一律由設備科辦理。設備科根據科室申請和臨床需求，經醫療器械、耗材（試劑）管理委員會充分論證，報院領導批準后，由設備科組織醫療器械、耗材（試劑）采購委員會按程序采用議標、公開招標等方式進行采購。嚴格禁止不經過設備科而自行購置、試用設備，嚴格禁止購置落后、淘汰、質量低劣的儀器設備。
（二）凡單價在1500元以上，同時耐用期在一年以上，有獨立功能，可單獨操作，損壞后可修復的儀器設備及其配套設施均作為固定資產進行管理。凡屬固定資產的儀器設備，設備科必須建立固定資產明細帳和分類帳，使用科室也應建立相應的固定資產帳。
（三）儀器設備的開箱與驗收均由設備科組織，醫修組的`工程技術人員參與實施；價格在100萬元以上的大型設備，院領導參加驗收。單臺件價在5萬元以上的設備必須要有安裝與驗收報告，驗收報告應有供貨廠家、使用科室、醫修組技術人員及設備科科長簽字。
（四）設備檔案管理員必須參與新設備開箱、驗收，收集設備所附技術說明書和有關資料，并登記編號入檔。設備檔案使用單位或修理人員需用時，應辦理借閱手續，并及時歸還。如果遺失，負責賠償。
（五）儀器設備購進后，設備科應及時通知使用單位負責人領取并及時辦好領用手續和建立檔案。
（六）各科室對貴重精密儀器的使用情況、故障維修、經濟效益等情況都要作出詳細記錄，每半年必須進行一次設備效益統計，并用文字報告院領導。
（七）各科室對所領用的儀器設備，建立相應的操作規程，操作人員應嚴格遵守操作規程。貴重精密儀器設備要有專人保管。凡違反操作規程或保管不善者要追究相關責任，嚴肅處理。造成儀器設備損壞者，除批評教育外，按其情節賠償經濟損失。
（八）使用單位應經常維護檢查、保持儀器設備清潔衛生。
（九）設備科應定期下科室檢查儀器設備的保管使用情況，督促修理人員定期下科室巡查。并將儀器設備使用、保養、效益情況通報全院。
（十）失去效能的各種器械，要按規定辦理報廢手續。貴重儀器的報廢、報損、變價、轉讓或無償調撥，由使用科室填寫申請單經設備科審核后送院領導批準。設備報廢須經國資局審核批準并處置。凡因論證不準確、所購設備質量問題等人為因素造成設備提前報廢，除追究相關責任人責任外，由所在科室承擔設備折舊費用直到報廢年限為止。
（十一）凡因使用儀器設備和醫用耗材引發的不良事件，應按常德市食品藥品監督管理局、常德市衛生局聯合常食藥監發［2015］10號文件要求上報，由此引發的醫療糾紛，使用科室必須立即報告醫務部、設備科和院領導，并積極參與協調處理。
醫療衛生單位采購內控管理制度 14
一、醫療機構應當憑本單位的用藥處方向就診者提供藥品，憑本單位的醫學證明文件或者根據診療需要向就診者提供醫療器械或者醫療器械服務。
二、醫療機構處方審核人員，應當具有藥士、中藥士以上藥學技術職稱；調配處方人員，應當具有藥士、中藥士以上藥學技術職稱或者藥學、中藥學專業中專以上學歷。村衛生室（所）的從業人員經當地食品藥品監督管理部門組織的`藥學專業知識培訓合格，可以從事村衛生室（所）的處方審核和調配工作。
三、審核處方人員對處方進行審核后，應當在處方上簽名或者加蓋專用簽章。審核處方人員認為處方存在用藥不適宜時，應當告知處方醫師，請其確認或者重新開具處方；認為處方存在不合理用藥或者用藥錯誤時，應當拒絕調配，及時告知處方醫師，并按照有關規定書面報告。
四、配發藥品應當按照診療規范的要求，并在交付藥品時提供用藥指導。配發兒童使用藥品的，應當詳細說明服用方法和注意事項。
五、使用醫療器械應當按照使用說明書的要求。一次性使用的醫療器械不得重復使用，對已經使用過的，應當按照國家有關規定予以處理，并作出記錄。
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為進一步完善我院醫學裝備的采購工作，杜絕采購過程中的不正之風，促進廉政建設，結合我院實際情況，特制定本管理制度。
一、設備科必須從具備藥品監督管理部門頒布的`《醫療器械生產企業許可證》、《醫療器械經營企業許可證》、《衛生產品許可證》、《醫療器械產品注冊證》的生產企業或經營企業購進合格產品
二、常規醫用耗材采購由臨床科室向庫管員按月提交申請，庫管員根據庫存實際情況和臨床需求，編制常規醫用耗材采購計劃，提交設備科主任審批通過，由采購員按照既定供應商進行采購。
三、新增醫用耗材采購新增醫用耗材科室，須臨床科室負責人填寫《合肥市第四人民醫院新增醫用耗材申請表》，醫務科同意后、遞交設備科。設備科根據臨床科室提供的計劃，初步審核相關供應商的資質、證件、產品證書。組織相關院感、醫護、財務等職能部門對需新增醫用耗材進行調研、論證，審核通過后，報醫院采購中心進行招標采購。
四、臨床急需醫用材料，由臨床科室負責人提出申請，設備科主任簽字同意后方可實施采購，事后補辦申購手續。
五、任何部門、科室或個人不得自行采購，否則將受到院紀處分及經濟處
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醫療廢物處置管理制度是醫療機構內部管理的重要組成部分，旨在規范醫療廢物的收集、儲存、運輸、處理和最終處置，確保醫療廢物的安全管理和環境保護。
內容概述：
1. 廢物分類：明確各類醫療廢物的定義和分類標準，如感染性廢物、化學性廢物、放射性廢物及銳器等。
2. 收集與儲存：規定醫療廢物的收集容器、儲存區域、儲存期限及安全措施。
3. 運輸與轉移：設定醫療廢物的內部轉運流程，包括專用設備、標識、記錄和外部運輸的交接規定。
4. 處理與處置：詳細描述醫療廢物的無害化處理方法，如焚燒、消毒、填埋等，并規定處理設施的'運行維護。
5. 人員培訓與防護：制定員工培訓計劃，確保其掌握廢物處理知識和操作規程，同時規定個人防護裝備的使用。
6. 監測與記錄：建立醫療廢物的全程追蹤系統，記錄廢物產生、處理和處置的過程，以便監督和審計。
7. 應急預案：設計應對廢物泄漏、火災等突發事件的預案，保障人員安全和環境控制。
8. 法規遵守：確保制度符合國家和地方的醫療廢物管理法規，定期進行合規性審查。
醫療衛生單位采購內控管理制度 17
醫院醫療廢管理制度是確保醫療安全、防止疾病傳播的關鍵環節，它涵蓋了醫療廢物的分類、收集、儲存、運輸、處理以及人員培訓等多個方面。
內容概述：
1. 醫療廢物分類：明確各類醫療廢物的.定義，如感染性廢物、化學性廢物、放射性廢物等，并規定其對應的處理方式。
2. 廢物收集與儲存：規定專用容器的使用，儲存區域的安全管理，以及廢物收集頻率等。
3. 廢物運輸：設定安全的運輸路線，規定運輸車輛的維護和清潔，以及運輸人員的防護措施。
4. 廢物處理：描述廢物的無害化處理方法，如焚燒、消毒、填埋等，并確保符合環保標準。
5. 人員培訓與管理：定期對醫院員工進行醫療廢物管理培訓，明確各崗位職責，確保合規操作。
6. 監控與審計：建立監控體系，定期進行內部審計，以確保制度的有效執行。
7. 應急響應：制定應對醫療廢物泄露或其他意外事件的應急預案。
醫療衛生單位采購內控管理制度 18
為加強對政府采購活動的內部控制管理，規范政府采購活動中的權力運行，強化內部流程控制，促進本局政府采購提質增效，制定本制度。
一、適用范圍
局機關及局屬單位使用財政性資金購買貨物、工程及服務。
二、職責分工
本局政府采購管理機構分為：政府采購決策機構、政府采購日常管理機構、政府采購執行機構和政府采購監督機構。
（一）本局政府采購決策機構為政府采購工作領導小組以下簡稱領導小組）。領導小組下設辦公室，由辦公室、財務股、內審等相關股室負責人組成（名單見附件1）。
其主要職責包括：審議本局政府采購管理政策和政府采購管理內部控制體系；審議政府采購管理內部控制機構設置情況；審議本局重大采購項目的采購預算、采購需求的確定；審議本局內部采購目錄、內部采購預選供應商庫，審議確定采購代理機構和采購方式、中標（成交）供應商、履約驗收報告等；督促政府采購歸口管理部門按照本制度規定辦理政府采購業務，協調解決政府采購中的重大問題。領導小組辦公室具體落實采購事宜。
（二）本局政府采購歸口管理部門為局辦公室和財務股，負責政府采購過程中的聯系協調及領導小組授權的日常性工作的開展。
辦公室主要職責包括：會同相關股室負責采購活動的組織實施；組織審定本局內部預選供應商資質，會同相關政府采購需求部門建立本局內部預選供應商庫，匯總內部預選供應商預中標情況報領導小組審批后備案；組織審定單位采購項目的采購(招標)文件；負責會同相關政府采購需求部門審核采購合同；組織辦理采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗收公示；負責采購資料的歸檔與備案；組織處理政府采購質疑投訴與糾紛；接受審計檢查、巡視巡察等，并組織整改。
財務股主要職責包括：牽頭組織制定采購內控管理制度；匯總編報政府采購預算；負責辦理政府采購計劃審核報批；落實政府采購預算，審核支付手續；決算信息公開；填報政府采購報表。
（三）各業務股室為采購業務活動的執行機構。
其主要職責包括：在采購項目提報前做好可行性、必要性研究，重大項目可委托第三方出具可行性研究報告；負責向財務股申報本股室政府采購預算，編制采購需求和采購文件；負責與采購代理機構簽訂委托合同；會同辦公室開展需求論證和文件會審，簽定采購合同；負責本股室采購項目履約和驗收，申請采購資金支付等事項；提供采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗收公示等材料；對政府采購合同的相關文件及合同進行備案；協助受理采購質疑與投訴事項。
（四）政府采購應當實行管采分離，內審應切實履行政府采購的監管職責，不得從事政府采購執行事務。
其主要職責包括：負責監督本局政府采購管理內部控制機構建設及職責運行情況；監督檢查政府采購需求部門執行政府采購法律法規的相關情況；參與本局政府采購業務質疑投訴答復的處理；監督檢查本局政府采購活動是否實行歸口管理并得到有效執行；監督檢查本局政府采購管理等部門之間是否建立溝通協調機制并得到有效執行；監督檢查本局政府采購申請的審核是否嚴格；監督檢查本局驗收制度是否建立并得到有效執行；負責監督檢查本局是否妥善保管政府采購業務相關資料等。
三、流程控制
（一）申報政府采購預算。在編報下一年度部門預算時，列入局機關運轉預算的貨物、工程和服務采購由辦公室報財務股；列入專項預算的貨物、工程和服務采購由各股室（單位）申報項目預算的同時申報政府采購預算，報財務股。
（二）編制政府采購預算。財務股對各股室（單位）申報的采購預算進行匯總，并在編制部門預算的同時編制政府采購預算。
（三）組織實施政府采購。根據預算批復結果和實際需要按項目類別組織實施。
1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。
預算金額在1萬元以下（含）的項目，填寫《鄒平市衛生健康局采購申請表》（詳見附件2）經辦公室分管局領導審批并報局主要領導同意后執行。質量和價格同等條件下，優先從商城采購。
預算金額在1萬元以上的采購經局黨組會議審議通過后實施。
其中：預算金額在1萬元以上10萬元以下的項目，填寫《鄒平市衛生健康局采購申請表》（詳見附件2）并附會議紀要，經局主要領導審批后執行。質量和價格同等條件下，優先從商城采購（電子類必須通過電子商城采購）。
預算金額在10萬元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見濱州市政府采購目錄及限額標準）以下的項目，履行采購審批手續后，參照政府采購法律法規規定的采購方式及流程進行自行組織采購。采購方式：一是組成不少于三人的采購小組自主實施采購或使用第三方機構代理采購，也可直接邀請兩家（含）以上供應商參與采購活動，做好采購記錄備查。二是選擇商城競價采購。
符合下列情形之一的10萬元以上（含）自行采購項目，經局黨組會議或采購領導小組審議通過，履行采購審批手續后可直接實施：
（1）經政府確定的應急項目或者搶險救災項目；
（2）經保密機關認定的涉密項目；
（3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務配套的要求，需要向原供應商添購的；
（4）上級行政主管部門指定唯一供應商的項目。
（5）適用于單一來源采購的項目。
2.政府采購限額以上貨物、工程和服務采購。限額以上貨物采購、服務采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實施。各股室應當將編制采購需求論證后報分管局領導審批，辦公室匯總報局黨組會議審批，并列入政府采購計劃。如需代理機構編制采購文件的項目，各股室配合代理機構編制采購文件、采購公告。由代理機構編制采購文件的應當進行文件會審，做好會審記錄。各股室會同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同。
（1）采購意向。采購意向由辦公室定期或者不定期公開。政府采購預算批復后盡可能一次性公開全年采購意向。預算執行中新增采購項目應當及時公開采購意向，原則上不得晚于采購活動開始前30日公開采購意向（需求股室必須采購活動開始前60日將采購意向報辦公室）。
（2）采購需求。提出采購需求的股室負責組織確定采購需求和編制采購實施計劃，并實施相關風險控制管理，采購需求要嚴格按照《政府采購需求管理辦法》及相關規章制度編制。編制需求時應當進行可行性分析，需求論證結果報分管領導審批。
（3）投標（采購）條件和評審辦法。采購文件不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視性待遇，不得設置政府采購法律法規禁止性條款。評審因素應當與采購需求對應，采購需求相關指標有區間規定的，評審因素應當量化到相應區間。采購文件采用綜合評分法的，業績分原則上不超過2個，分值不超過5分；價格分在評審中要占主導優勢，分值原則上在允許范圍內的最高值（貨物項目的.價格分值占總分值的比重（權重）不得低于30%，不得高于60%；服務項目的價格分值占總分值的比重（權重）不得低于10%，不得高于30%。），如需調整分值，須報領導小組批準。提出采購需求的股室對投標條件的公平合法負完全責任。
（4）采購合同。采購合同的具體條款原則上按照政府采購合同范本執行。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。在中標（成交）通知書發出10個工作日內與中標成交供應商簽訂政府采購合同，并在合同簽訂后兩個工作日內進行公示。
（5）采購文件會審。由提出采購需求的股室牽頭組織實施，辦公室以及相關人員參加會審。會審必須形成會審記錄，由參加人員簽字，對會審有異議的應當簽署不同意見，拒絕簽字又不署意見的視為同意。
（6）項目評審。需求股室委派人員作為采購人代表參與評審活動，并向采購代理機構出具授權函。
（四）履約驗收。由提出采購需求的股室（單位）負責組織，出具履約驗收意見書。辦公室組織對驗收結果進行公示。列入專項預算的采購履約驗收結果作為專項資金績效評價的依據。
（五）支付資金。根據合同約定的支付條件，準備必要要件，按照本單位支付流程辦理支付手續。
（六）信息公示。各股室（單位）按照時間要求提供政府采購信息資料，及時協助辦公室辦理采購意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（簽約后2日內）和驗收公示（驗收后7日內）。辦公室按要求填報政府采購統計信息，落實政府采購預算和決算信息公開。
（七）檔案管理。與采購相關的采購文件、合同等原件在階段成果出具后三個工作日內正本（原件）交由辦公室統一存檔管理，各股室（單位）留存副本（或復印件）備查。
四、制度要求
（一）崗位分設。按照“分事行權、分崗設置、分級授權”為主線，辦公室設政府采購專管員。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離（不相容崗位相互分離原則）。作為評審委員會成員的采購人代表不得參加開標活動。參與項目采購評審的人員不得作為項目履約驗收人。
對于單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關業務，原則上應當由三人以上共同辦理，并明確主要負責人員。
（二）回避制度。各股室（單位）相關人員、采購代理機構、評審專家與供應商之間有利害關系的，應當回避。參與論證、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。
本制度從印發之日起實施。
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