公司管理制度與管理辦法
在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的公司管理制度與管理辦法，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司管理制度與管理辦法1
第一條保衛人員值班巡邏，必須按規定著裝并佩帶各種警用器械。
第二條值班人員的主要任務是負責園區治安保衛工作、安全防火工作，及時處理各類治安事故和治安案件，不能處理的及時向領導匯報。
第三條加強夜間巡邏，確保園區內部各項安全，嚴防治安事故發生。
第四條提高警惕，明確任務，善于發現可疑跡象和隱患并及時處置。
第五條嚴格執行園區各項規章制度，堅守崗位，認真負責，注意自身安全，做好交接班工作，并填好值班巡邏記錄。
公司管理制度與管理辦法2
一、目的：
規范化、制度化、科學化地管理駐地監理小組的工程資料。
二、收文處理程序：
來文→簽收→登記→傳閱→承辦→收集→歸檔
1、需簽核返回的文件：
專業監理工程師（監理員）批閱簽字→項目總監（總監代表）審核簽字、蓋執業注冊章→返回發文單位
2、需轉發的文件：
專業監理工程師（監理員）傳閱→項目總監（總監代表）批準→轉發有關單位
3、需簽核、蓋章返回的文件：
專業監理工程師（監理員）批閱簽字→項目總監（總監代表）審核簽字、蓋執業注冊章→公司蓋章→返回發文單位
4、只需簽核、簽閱和歸檔的文件：
專業監理工程師（監理員）批閱簽字→歸檔
5、凡需要承辦或批示的文件必須立即辦理，若不能及時辦理需要研究處理的文件，應以書面形式給予對方回復。
三、發文處理程序：
擬稿→編號→審稿→簽發→歸檔
1、會議紀要由項目總監（總監代表）指定擬稿人；
2、監理發文由提出人擬稿，并按本制度規定編號；
3、所發文件經總監蓋章簽字后，方可發出；
4、所發文件嚴禁涂改；
5、文件簽發后，由資料員作好發送登記，并歸檔。
四、收、發文登記：
1、收文和發文分開登記。
2、按資料分類，屬于同類編號的登記在一起。
3、經濟簽證獨立登記。
4、工程變更獨立登記（總監登記）。
5、多個單位工程的項目、多個分段的市政工程，項目總監根據實際情況制定收、發文登記和歸檔方案。
五、資料編號：
1、城建檔案和公司統一規定資料編號為：A承建商類、B監理類、C監理內部使用類、D勘察設計類、E業主類；
2、各工程項目發文統一編號如下：
發文編號采用MMi-Ni-xx形式；
MM:表示工程項目名稱漢語拼音的字頭。如“HW”表示“華為”，“i”表示棟號或區段號；
Ni:表示政府和公司統一管理的資料分類號。如“B4”表示“開工令”，“C2”表示“工程進度跟蹤表”；
xx:表示流水號。如1，2，3，……N。
3、若項目有多個單位工程或區段，將資料按驗收棟號或區段分開后再編號。
六、資料歸檔：
1、按A、B、C、D、E分五大類分別歸檔；
2、每大類采用公司統一制作的樣板文件夾按分類編號分開；
3、上交檔案館的資料由公司資料員協助監理組資料員按照檔案館的要求整理、歸檔。
七、向公司移交資料：
分類→裝訂→上交
1、資料分兩部分：一部分按月移交；另一部分在工程完工驗收前后移交。
2、按照城建檔案和公司的規定（詳見資料分類目錄）分別裝訂成冊，上交資料宜為原件，特殊情況可為復印件；
3、裝訂順序為：封面、資料目錄表、內容；
4、總監必須對上交公司資料的數量進行確認，并在“資料目錄表”簽字，蓋執業注冊章；
5、移交檔案館的資料，按檔案館要求的資料目錄，將項目發生的資料原件按月上交公司獨立保管；
6、每月底最后三天內須將本月資料整理好移交公司；
7、現場資料員向公司移交資料時，應填好“資料目錄表”，并由接交人簽字。
八、監理機構內資料臨時移交：
1、監理機構人員異動時，必須將所管理的資料移交給資料員，辦理好書面移交手續，項目總監確認；
2、若資料員休假或公差外出時，總監應及時安排人員接任資料管理工作，并辦理書面交接手續。
九、向檔案館移交資料：
收集→整理→核查→裝訂→上交
1、資料員按檔案館的要求收集、整理資料；
2、檔案館要求掃描、錄制光盤的資料必須掃描、錄制光盤。（附檔案館文件材料目錄）
3、總工辦對照檔案館的要求進行檢查；
4、按檔案館的要求進行目錄分冊、排序、編頁碼；
5、資料員裝訂好上交檔案館；
6、掃描、錄制光盤的資料須上交公司一套。
十、城建檔案管理規定：
1、《統一用表》必須采用碳素黑色墨水填寫或黑色碳素印墨打印，采用復寫的應使用單面碳素復寫紙，填寫或打印的首份用于上交城建檔案館；
2、填寫《統一用表》應使用規范的語言、法定計量單位、公歷年月日；
3、簽署人簽名應采用慣常筆跡親筆手簽。項目總監或總監代表和監理工程師蓋執業注冊章，單位簽署欄應采用單位注冊全稱并加蓋公章；
4、《統一用表》表頭“編號”欄按本制度的.規定編號。
十一、資料借閱：
項目監理機構成員查閱資料必須征得資料員同意后方可查閱；
2、外單位查閱資料必須經項目總監（總監代表）的書面批準方可查閱；
3、借閱資料只限于在辦公室查閱，要求及時歸還；
4、監理工作人員確因工作需要必須帶離辦公室的，須經項目總監（總監代表）的書面批準，且借閱時間不得超過三天；
5、借閱人不得拆卸、調換、污損所借資料，未經許可不得復制；
6、不許在資料上圈點、劃線、涂改等做任何標記。
十二、資料信息化管理：
1、能夠用計算機處理的資料均通過計算機完成；
2、通過計算機完成的資料都必須拷貝存盤，月底與資料一起上交公司；
3、資料統一按照A、B、C、D、E分類要求存盤，每一分類均設子目錄，子目錄名即為資料編號，并且軟盤上應貼好標簽及寫保護口，標明工程名稱及上交月份；
4、要求掃描處理、錄制光盤的資料，還必須掃描處理、錄制光盤；在施工中有關重要工序需要拍照和數碼攝像的，都必須拍照和數碼攝像并錄制光盤。
十三、資料保管：
1.資料員負責好資料的保密、防盜、防腐、防丟、防潮工作；
2、保持資料的干凈、整潔；
3、監理小組常用的資料，應自留復印件或拷貝保存，以備查閱；
十四、失效資料處理：
1、工程竣工后項目總監（總監代表）負責將剩余的資料上交公司；
2、項目總監（總監代表）和資料員鑒定資料是否留存；
3、對不留存的資料經總工辦批準后銷毀。
十五、總監、資料員的責任：
總監對資料負監督和管理責任；
資料員對資料的管理負直接責任。
十六、執行制度的考核：
十七、相關制度：
監理組行文管理制度。
十八、涉及的表格：
1、收/發文登記；
2、資料移交登記表；
3、資料目錄表；
4、監理機構發函數量統計表；
5、監理人員發函明細表；
6、資料借閱登記表。
公司管理制度與管理辦法3
第一章總則
第一條為了加強和促進公司餐飲制作規范化管理，保障公司職工飲食衛生安全和飲食服務質量，特制定本制度。
第二條本制度包括餐飲日常工作、食品衛生安全、餐具洗消、食品原材料和廚房機械設備等管理內容。
第三條本制度適用于公司餐飲管理。
第二章食品衛生安全管理
第一節從業職工的資質要求
第四條從業職工必須到市疾病控制部門進行健康檢查，取得健康證方可上崗。
從業職工需經公司企業文化、專業理論、職業道德、相關法律法規、食品衛生知識及崗位技能的培訓。
從業職工需每年進行一次健康體檢，并取得當年健康證后方可繼續從事餐飲工作。
第五條發現患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎(包括病原攜帶者)、活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其它有礙食品衛生安全的疾病者，應暫停餐飲工作或調離餐飲工作崗位。
從業職工發現自己染病須及時報告，暫停工作。
第二節從業職工個人衛生管理
第六條從業職工必須做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服、勤換洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣鈕扣。
第七條制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食;供餐時必須戴好口罩、手套。
第八條不得在廚房、餐廳、工作間等工作場所內吸煙，隨地吐痰，嚴禁在洗碗(菜)池內洗滌衣物鞋襪及其它物品。
第三節食品采購索證管理
第九條食品原料必須定點采購，采購定型包裝食品時，必須認真檢查廠名、廠址、生產日期、保質期等內容，要索取食品的衛生許可證、食品流通許可證、食品檢驗合格證或化驗單等。
第十條采購肉、禽類食品要索取檢疫證明。嚴防采購腐爛、變質、摻雜、摻假的偽劣食品，不得采購“三無”食品和未經檢驗的食品。
第十一條每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進食后無異常。
第四節食材管理
第十二條食品原材料要經過驗收合格后才能入庫。后勤應不定期抽查食材驗收工作，并做好相關記錄。見附件《食材出入庫管理流程圖》
第十三條倉庫必須保持通風、干燥，做好防鼠、防蟲、防霉措施。食材分類、分架存放，距離墻壁、地面均在100mm以上，貼有原料采購時間、保質期等內容標簽，并定期檢查，領用遵循“先進先出”的'原則，變質和過期食品應及時按程序作報廢處理。
第十四條食材必須保持清潔，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，倉庫不得存放有毒、有害物品(如：殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等)及個人生活用品。
第十五條倉庫建立出入庫臺帳，做好出入庫登記，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，食品冷藏、冷凍貯藏的溫度必須符合冷藏和冷凍的溫度范圍要求。
第十六條鼓勵職工對食堂食品原材料采購和所售食品的質量、數量、價格進
行監督，發現問題可通過口頭、書面或電話等方式，向后勤保障中心反映。
第十七條必須做到不購買腐爛變質的原料，不驗收腐爛變質的原料，不加工腐爛變質的原料，不售賣腐爛變質的食品。
第五節食品加工管理
第十八條食堂刀、砧板、鍋、鏟、盆、桶等廚具在使用前后要清洗干凈，按規定消毒處理;刀、砧板要生熟分開，熟食刀要天天用沸水消毒5-10分鐘，砧板每周必須用沸水消毒兩次，每次30分鐘。
第十九條蔬菜一般應當天購進當天食用，不得放臵兩天以上，發現變質立即丟棄處理，初加工要去掉老、黃葉;大米要多次淘洗直至白凈，無砂粒才能進蒸柜;瓜果要去皮、洗凈。
第二十條食品原料嚴格實行生與熟分開。成品與半成品分開。食品與雜物分開。食品與藥物分開。
第二十一條食堂工作流程必須合理，各工序必須嚴格按照加工規程和衛生要求進行操作，確保產品不受污染，符合衛生標準。
第二十二條經常保持生產環境整潔，工作前后必須清掃，不得堆放雜物、垃圾。廢棄物、泔水應有密閉容品存放，當天清理完畢。
第六節食品品嘗留樣
第二十三條食堂每餐銷售的主副食品必須留樣，留樣工作由輪值廚師和食堂主管具體負責。若發生疑似食物中毒等情況時，可及時提供樣品。
第二十四條食品留樣必須臵入獨立干燥密閉的容器，注明日期和加工人員姓名與菜名，放入干凈的保鮮柜或冷凍柜，并與其它物品分隔開。
第二十五條食品留樣時間為24小時，24小時后由食堂主管處理。并做好記錄。嚴禁任何人私自更換或處理樣品。
第二十六條食品出售前必須安排專人進行質量檢查和品嘗，并簽字確認，嚴禁問題食品售出。
第七節餐具管理
第二十七條餐飲具必須嚴格實行一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔制度，做到清洗、沖刷、消毒、保潔四過關。
第二十八條定期檢查消毒設備、設施是否處于良好狀態，并做好相關記錄。
第二十九條接觸直接入口食品的用具使用前應洗凈并消毒餐具等必須做到使用一次，清洗消毒一次。不得重復使用一次性餐飲具。
第三十條已消毒和未消毒的餐具應分開存放，保潔柜內不得存放其他物品，并對存放柜定期進行清洗消毒。
第八節冰箱冰柜管理
第三十一條冰柜、冰箱確定專人管理，定期清洗冰箱雪柜，每周兩次對冰箱雪柜大清潔，天天兩次小清理，并做好記錄，保證清潔衛生。
第三十二條食材貯存要做到生熟食品、半成品分層分開存放、分類存放，擺放整齊，并設熟食專用冰箱。所有冰柜、冰箱必須貼有標簽，標明儲藏食品名稱。
第三十三條每天檢查冷藏冷凍食品質量，先進先出，保證新鮮，無變味變質。
第九節環境衛生管理
第三十四條食堂內外要有防鼠防蠅措施，有計劃地消滅蒼蠅、蟑螂，要有消殺記錄。殺菌劑和洗滌劑不得與殺蟲劑等放在一起，有毒的物質要標明，指定專人管理。
第三十五條食堂剩飯菜和垃圾要及時清運。
第三十六條食堂隔油池垃圾要聯系有資質的專業餐廚垃圾回收清運公司或專人定期回收，要簽訂協議，注明回收用途，有必要可跟蹤查明其用途。
處理隔油池垃圾時要做好記錄，注明處理時間，數量、去向、及參加人員等。
第三十七條發現有把隔油池垃圾作為他用或二次回收使用等違法行為，立即匯報或向相關行政執法部門舉報。
第三章工作餐管理
第三十八條各部門職工工作餐由所在部門申報，經綜合管理部審核,由后勤保障中心按月核發放工作餐票，職工憑票領取工作餐。
第三十九條各車間職工工作餐周一至周五由車間綜合員負責按本車間當天實
際上班人數訂餐。周六、周日工作餐由各車間當班班長(或指定負責人)按本班組當天實際上班人數如實電話訂餐。
第四十條食堂按各車間上報訂餐數送餐，各車間須指定負責人領餐簽字確認，匯總后須各車間負責人簽字確認，并經生產運行部審核簽字。
第四十一條后勤保障中心須關注訂餐數量變化，發現變化過大要及時與生產運行部核實。綜合管理部隨機抽查各車間訂餐數量與當班職工是否一致，并列入考核。
第四十二條各車間應積極配合食堂做好餐盒回收工作，需指定負責人在食堂工作餐盒回收記錄統計表上確認簽字。餐盒確認丟失或損毀，車間負責追償，賠償標準以餐盒采購價為準。
第四章公務接待
第四十三條公司級公務接待用餐由綜合管理部前臺秘書確認，綜合管理部領導核準后向后勤保障中心下達《公務接待餐審批單》。
第四十四條各部門、車間級的公務接待，需向綜合管理部提出申請，由綜合管理部領導核準，報公司分管領導批準后向后勤保障中心下達《公務接待餐審批單》。
第四十五條為確保公務接待餐質量，綜合管理部前臺秘書應與后勤保障中心溝通，5人以下應在開餐一小時前下達《公務接待餐審批單》，5人以上應提前一天下達《公務接待餐審批單》。
第五章應急與信息報送
第四十六條發現飲食事故或食物中毒反應等情況時，立即逐級匯報，必要時可越級請示。視情況輕重緩急，啟動應急預案。
第四十七條對可疑食品控制處理。封存可疑食品，保護現場。追回已售出可疑食品。
第四十八條消毒接觸不良食品的餐具、容器、用具、設備和場地，加工人員也需消毒。
第六章附則
第四十九條本制度由后勤保障中心起草并負責解釋。
第五十條本制度自發布之日起執行。
公司管理制度與管理辦法4
1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產成品、低值易耗品管理。
2、所有物資購買一律事先審批，不經副經理、總經理批準擅自購買，對采購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補辦審批手續。
3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。
4、材料科根據總經理簽批的進貨清單，比價采購質優價廉的原材物料。
5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及設備配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。
6、凡能用重量計量的'各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標注價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關單據上作為財務入帳、計帳的依據。
7、嚴格出入庫手續，屬生產用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經理審批領用。屬后勤部門領料，由辦公室審核確定。
8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。
9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，并將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。
10、產成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。
11、嚴格發貨手續，發貨員必須根據財務部門出具的發票提貨聯或提貨通知經核驗無誤后予以發貨，做到準確、及時。如有短缺現象，當事人賠償按銷售價計算的損失。
12、門衛、成品庫及開票處當天的發貨數量三統一，成品庫核準發貨數量、庫存數量，并于次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。
13、所有生產用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發票上簽字后再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯，其中五金庫一聯便于入庫核對。
14、節約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發現一次，對責任部門負責人予以罰款50元。
公司管理制度與管理辦法5
為了用好、管好辦公電腦設備，充分提高使用效率和使用壽命，最大限度維護網絡安全，減少運行維護成本，加強辦公紀律，結合公司實際，特對辦公電腦設備的使用制訂如下管理辦法：
1、辦公電腦設備是指計算機、筆記本電腦、打印機及一切附屬設備、設施。辦公電腦是為公司開展工作、查找資料、與其他單位聯系等工作配備的，屬公司資產，僅供辦公使用，任何個人不得將辦公電腦設備據為己有或挪作他用。
2、公司所有辦公電腦設備由it部門負責統一管理。it部門每半年對電腦設備使用狀況包括使用軟件狀況進行一次全面檢查。
3、任何一臺辦公電腦設備都必須有一位使用人，實行使用人負責制。使用人必須精心愛護、科學使用，注意防塵、防水。如發現辦公電腦設備因使用人不負責任，造成丟失、損壞、影響工作，使用人應承擔相應責任。
4、任何人不得隨意更換、刪改電腦的系統軟件，不準安裝非正常辦公軟件，不準上與工作無關的網站。在檢查中發現有與工作無關或有安全隱患的軟件，it管理人員有權刪除，不得阻擾。
5、辦公電腦實行限時網絡控制：網絡開放時間為每天的8：00到20：00，其他時間如需查閱資料請到資料室的電腦。
6、辦公電腦設備使用人要注意對辦公電腦重要的數據資料建立相應的備份并妥善保管，并及時備份到服務器z：—用戶下的個人文件夾；不要在系統盤（c盤）中存貯資料；嚴防辦公電腦中重要數據資料的泄露。
7、文件（電影、音樂等）請統一放在服務器上的共享文件夾，服務器除共享外的其它文件夾及辦公電腦上禁止存放文件。
8、辦公電腦對u盤實行禁止寫入、開放只讀的權限，如有項目需拷貝到u盤，請到組長電腦進行拷貝操作。（it部門對u盤資料拷貝進行實時并作記錄，請勿拷貝與項目無關的文件。）
9、凡涉及公司項目的文件，非工作需要不得以任何形式轉移，更不得透露給他人。離開原工作崗位的員工由綜合部的同事負責將其所有工作資料收回并保存。
10、每天下班前應注意檢查電腦所處狀態，做到及時關機，并關閉顯示器電源。
11、嚴禁下列行為：
（1）自行拆裝所配電腦；
（2）上班時間（包括加班時間）玩電腦游戲、下載電影、在線看視頻、與工作無關的私人聊天；
（3）未經同意更改或刪除公司服務器上的文件；
（4）下載與工作無關的'軟件、文件。
12、出現如下問題時應及時報告it部門，由it部門負責統一處理：
（1）辦公電腦硬件故障；
（2）系統、軟件無法正常使用；
（3）網絡故障。
13、所有辦公電腦設備都必須接受公司的統一調配使用。
14、外出開會如需用公司筆記本電腦，需在it部門進行登記，使用過程中請保管好筆記本電腦。如有損失，由個人承擔。
15、辦公電腦設備使用人離職、調動工作崗位，都必須將使用的辦公電腦設備完好地交給it部門，否則如有問題由辦公電腦設備使用人賠償。
16、it部門不定期對辦公電腦進行檢查，it部門有權利刪除和工作無關的軟件，責任人予以配合。
17、違反本制度，造成電腦損壞或報廢的，由使用人負責維修費或新電腦購置費；違反網絡制度的，關閉上網權限。
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