公司差旅費制度
隨著社會一步步向前發展，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的公司差旅費制度，希望能夠幫助到大家。
公司差旅費制度1
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的`差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則；
2、對住宿費、市內交通費等實行按出差地區和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：地區：特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
3、其余人員1085533、兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執行。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）；
4、去往集團辦事處的人員，出差途中時間超過12小時，伙食補助費按每餐10元標準補助。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每餐10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。
6、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
7、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
8、出差人員除外出學習和駐廠人員，每天補助5元通訊費。特殊情況需經主管領導批準。
三、幾點具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。
2、（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；（4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。
3、旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。
4、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
5、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人簽證時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
6、乘坐交通工具的規定：公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經總經理或財務總監批準，方可報銷。
7、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
8、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車司機住宿費以省內40元/天，省外45元/天的標準支付，小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。
9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。
10、出差回公司應在一星期內報帳，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保負責人責任。
11、出差時借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
12、本規則自發布之日起執行。
公司差旅費制度2
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
崗位職務
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話補助
出差補貼
1
總經理
出勤工資
據實
據實
據實
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
10
40元/天
3
施工領隊
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
5
25元/天
說明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一
經發現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的'費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。
公司差旅費制度3
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、費用標準
公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：
人員：
部門經理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
地區：
直轄市、計劃單列市：
實報實銷150100
省會城市：
實報實銷12080
其他地區：
實報實銷10060
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、歡迎您訪問公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的'標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發生費用自理。
三、報銷票據：
公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。
四、報銷時間：
公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。
五、其他
本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
公司差旅費制度4
1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請;報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等;日期、起點、終點、公里數;
2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：150__5=750元;報銷時，需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務;
3、所有出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷;
、出差(指上海以外地區)飯貼為：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允許報)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的';
、住宿費：300元/晚;北京、廣州、深圳，400元/晚;二人同性成行，為標準雙人房，無預先申請批準，只能報一間;
、公司已為所有員工買了保險，包括意外險，其他未經預申請批準的個人保險，一律不得報銷;
4、報銷匯總單需對應每張報銷單據。
公司差旅費制度5
1.總則：為了充分利用互聯網的信息化運作優勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節約公司的快遞成本，規范快遞物品的收發管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍：本公司所有員工均屬之
3.定義：
3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷售儀器和銷售試劑的發貨除外）
4.組織與職責：
4.1：值班門衛：負責公司郵件、零散快遞物品的收發管理。
4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發管理。
4.3：各部門：遞。
4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行管控。
5．流程圖：(略)
6 .執行說明：
6.1快遞的簽收與發送寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發快
6.1.1快遞的`接收
6.1.1.1值班門衛收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及時通知轉交給相關部門人員。
6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門人員應代收。 6.1.2快遞的寄發
6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發登記表》進行登記，經部門負責人審批后交物流部，由物流部聯系快遞公司統一發送。各（需求部門于每日16:30前送至物流部）
6.1.2.2未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的，物流部可
拒接受理，對于不合格的件退回發件人。
6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負責任、低成本；寄件人必須根據所寄物品的性質，合理、負責任的選擇性價比高的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快
遞。
6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發登記表》上詳細注明
收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權拒發該物品，并將情況報備部門負責人處理。
6.1.2.5填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資
料（地址、收件人、聯系電話、郵編等）。
7.寄件相關規定：
7.1.1物件分類：A類：緊急件；B類：貴重件（如票據、證件、貴重配件或物品等）類：普通件（如資料、文件、普通配件等）
類：；C；D普通信函、賀卡等。
7.1.2快遞公司選擇參照表序號1 2寄件類選擇快遞公司
型A B發順豐快遞發EMS或順豐快遞3 4 C D發一般的快遞公司郵政（發平信）
7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞
公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。
7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經發現按該單快遞費的10倍處
罰。
7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有
資質能出具發票的快遞物流公司。
7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發
出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經辦人承擔。
7.1.7如發生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試
劑）產生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業務部門費用核算。
8.執行時間：凡以往發文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發管理制度》從下發之日起執行。
公司差旅費制度6
為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
一、員工出差時應填寫《出差審批單》。
二、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。
三、出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的.，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。
四、出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。
五、出差人員返回企業后，30天內應按規定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。
六、業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。
七、出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。
公司差旅費制度7
1 、目的
為規范公司人員出差管理工作，加強出差費用管理，推進厲行節約反對浪費，根據集團實際情況，特制定本制度。
2 、適用范圍
2.1本制度適用于集團本部。
2.2各分公司及項目公司可參照執行。
3 、術語&解釋
3.1因公出差：指到中心城區以外區域的，屬于出差。
3.2差旅費：指工作人員臨時到公司駐地以外地區或城市公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
3.3城市間交通費：指工作人員因公到公司駐地以外地區出差，乘坐汽車、動（火）車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。
3.4住宿費：指工作人員因公出差期間入住酒店發生的住宿費用。
3.5伙食補助費：指工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。
3.6市內交通費：指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
4、職責
4.1本辦法的監督、修訂、最終解釋權歸屬集團人力行政部。
4.2本辦法所規定的費用復核權、費用支出管控權歸屬集團財務部。
5 、費用標準
5.1城市間交通費
5.1.1出差人員應按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具等級如下：
火車為硬席（含硬座、硬臥），高鐵/動車為二等座，全列軟席列車為二等軟座；輪船（不含旅游船）為三等艙；飛機為經濟艙；其他交通工具（包含出租汽車、汽車、包車等交通費憑據報銷）。
若未按規定等級乘坐交通工具的，應在出差申請單上說明（或事件產生時及時向中心負責人或分管領導報告合理原因）。否則，超支部分由個人自理。
5.1.2到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選擇乘坐經濟便捷的交通工具。
5.1.3乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
5.1.4乘坐汽車、飛機、動（火）車、輪船等交通工具，每人次可以購買交通意外保險一份，憑據報銷。
5.1.5出差人員原則上不得自駕車輛往返，確實因公務緊急，考慮經濟便捷方式高效出行，可與專業包車公司洽談采取包車方式出行，憑包車票據報銷。
5.1.6出差人員確需自駕或借用車輛出差的，應在申請單中說明，經過集團總經理審批同意后，并與集團簽訂《自駕出差安全責任書》，報銷出差路途加油費（按企業“滴滴出行”軟件所計算的公里數*1.0元/每公里進行補貼，不計算車損等費用）、過境費、停車費，不再重復報銷有關交通費用。
5.2住宿費
5.2.1出差人員應本著節約及高效的原則選擇住宿，對住宿費用實行標準上限制，標準以內憑票據實報銷，超支部分由個人自理。
住宿費用標準：
類別
級別
崗位職級
住宿標準
A類城市
B類城市
C類城市
一
10
實報實銷
二
9
800
600
500
三
8/7
700
500
400
四
其他級別人員
600
400
300
注：
①A類城市指的是：北京、上海、廣州、深圳。
②B類城市指的是：省會城市、計劃單列市、特區城市。
③C類城市指的是：其他城市。
④因旅游淡旺季住宿價格變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可以適當上浮（原則上不超過20%）。
5.2.2 9級及以上級別人員可住單間；其他級別人員，同性別的兩人住一個標準間（標間費用執行較高級別人員標準，不得兩人費用累加執行），若按性別劃分出現奇數的，在費用標準內允許單人住一個單間或標準間（住宿費用執行該人員限定標準）。
5.2.3出差人員應當在職務級別對應的住宿標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的酒店住宿。執行緊急公務，沒有辦法預訂到符合標準限額內房間的，應事先經集團領導（或授權權限人）批準，特殊情況下首晚可以超出標準限額住宿，但最高不得超出限額標準的20%。
5.3伙食補助費
5.3.1伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干（報銷時按標準直接計算支出伙食補助費，需填具差旅費報銷單并按項目內容填寫，可不提供伙食補助的相關票據憑證，否則要憑有關票據報銷）。
在中心城區因公辦事的不予補助。
1）因公出差伙食補助標準：A類城市200元/人/天，B、C類城市100元/人/天。
2）啟程當天中午12點前出發的按一天計算補助，12點以后出發的按半天計算補助。
3）回程當天中午12點前到達公司所在地的按半天計算補助，12點以后到達的按一天計算補助。
5.4市內交通費
5.4.1市內交通費按出差期間因公務產生的交通費用實報實銷。
出差途中，從公司或員工住處往返車站、火車站、機場或輪渡口原則上要求出差員工應采用最經濟便捷的交通工具出行，產生有關市內交通費用，憑票據實報銷。若途中使用企業“滴滴出行”打車往返的，將從企業滴滴費用里進行專項統計，不再重復報銷。
確有需要同批次人員共同出差的應盡量約定同批次打車，不得單獨分開乘車；同批次人員出差辦理相同事宜的，有關打車費用不得累加，避免造成過大浪費（特殊情況除外）。
出差期間因辦理私事產生的交通費用由個人自行承擔。
5.4.2因公出差期間，若使用“企業滴滴”進行市內交通出行，應備注清楚出行原因，出差結束后，到集團人力行政部導出出差期間相應“市內交通打車費用清單”，逐項核實。經核實確認后，不再重復報銷。
5.4.3無法使用企業滴滴出行的，或使用其他更加經濟快捷的交通工具出行的，應提供相應票據，并備注說明出發地、目的地及出行原因，經核實無誤，憑據實報實銷。
5.4.4出差人員由所在單位、接待單位或者其他單位提供交通工具的，不再報銷市內交通費。
6 、出差審批和費用報銷流程
6.1出差申請審批流程
6.1.1集團總經理出差：報備集團人力行政部。
6.1.2集團總辦成員出差：由集團總經理審批并報備集團人力行政部。
6.1.3集團中心負責人出差：由集團總經理審批并報備集團人力行政部。
6.1.4集團其他職級員工出差：5天（含）以上經各中心負責人、分管領導審核后（若有），由集團總經理審批并報備集團人力行政部；5天以下經各中心負責人、并經分管領導審核（若有）后，由集團人力行政部負責人審批。
6.2出差費用借款和報銷流程
6.2.1出差人員如需提前預支差旅費，應依集團財務預借款要求進行差旅費的預支手續辦理。
6.2.2出差期間所有發生費用（伙食補助費除外）均必須提供原始票據。否則，財務有權不予報銷。若因票據遺失或不符合規定，相應費用由出差人員自行承擔。
6.2.3凡與原出差申請表填寫的地點、天數、人數等內容不符的.差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數的，須提前請示并獲批準。出差結束后，由出差人說明原因，并經逐級領導審批后方可報銷。
7 、其他規定
7.1出差人員考勤由集團人力行政部統一考勤，如無出差申請（或未提前報備）者，可定其為缺勤或曠工，但需與該員工所在中心負責人核實；員工出差計全勤，不計加班。
7.2出差途中因病、意外災害，或因工作實際需要，需延時出差時間的，應提前聯系請示獲準延時。不得因私事或借故延長出差時間，否則延期所產生的一切費用由本人承擔。
7.3邀請外部單位人員一起的出差，被邀請人員的費用按相關授權人審批后的標準執行。
7.4凡參加各種業務、會議、培訓、學習等人員，憑組織單位的相關通知、會議邀請等，執行費用報銷制度給予報銷。如組織單位提供并承擔食宿與交通費用的，公司不再給予費用報銷或補助。
7.5駐點外地長期辦公：長期駐點外地出差辦公的[即出差超過（含）15天]（例如新產品研發或新項目前策），應結合集團差旅費標準，對長期駐點辦公期間內可能發生的城市間交通費、長期住宿費、市內交通費、伙食費用及其他可能產生的費用等進行預估，形成專項駐點辦公費用申請報告，依次經中心負責人、分管領導、人力行政部、集團總經理審批，審核通過后在審批費用范圍內合理開支，憑票據實報銷。
7.6出差期間如確因公務需要，發生公務招待情況的，出差結束后，應說明有關招待對象及情況等，補辦公務招待有關手續，經核實確認后，憑據報銷。
8、附則
8.1本制度自20xx年6月15日起實行。
8.2如有其他制度相關條款與本制度條款不一致的，以本制度為準。
公司差旅費制度8
（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經部門主管審核，報總經理簽字認可后，方可到財務部領款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經理說明原因并征得同意，否則不予報銷。
（3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
（4）差旅費用標準，出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。
三類城市：A、B類地區以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。
因參加會議出差者，按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的'需向部門經理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。
（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。
（6）統計補助日期，出發時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出
發時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。
（7）出差人員在到達出差地后，應及時向部門經理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。
（8）出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。
公司差旅費制度9
一、目的：
為了保證出差人員工作與生活的需要，規范公司經費開支管理，根據我公司具體情況制訂本制度。
二、內容：
（一）公司總經理、副總經理出差各項費用據實報銷。
（二）除總經理、副總經理外，其他員工出差費用按以下標準報銷。
1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據實報銷。
2、住宿費：一般地區150元/天，經濟特區（省會城市、直轄市）200元/天。上述標準范圍內憑發票據實報銷，超過部份自理。
3、伙食補助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數計發，不足一天的`按全天計算。大市范圍內公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。
三、其他有關事宜：
1、員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記。
2、員工出差路途遙遠或任務緊急的，經總經理批準可乘坐飛機，并據實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。
3、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經總經理批準方可據實報銷出租車票。
4、總經理、副總經理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經理、副總經理標準據實報銷交通費及住宿費。
5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件，會議期間由主持召開會議單位統一安排食宿的，與會人員不準再支報伙食補助費。
6、員工在出差的同時發生業務招待費的，另行報銷。
7、出差人員應在回公司后七日內到財務部辦理報銷手續，報銷時應根據“差旅費報銷單”上規定項目認真填寫，伙食補助費無票據，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關票據整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務審核、總經理批準后方可報銷。
8、本制度自批準之日起實施。
公司差旅費制度10
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，
結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權限：
（a）
分管經理出差由總經理審批；
（b）
部門負責人出差由分管經理或總經理審批；
（c）
其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管經理審批。
三、差旅費支出內容及標準
（一）差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的.差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
（二）往返出差地點交通費標準
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
（三）住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數0。9元/公里。
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。
2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。
3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批；
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。
公司差旅費制度11
為了更好地調動業務人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業務人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據目前運行中存在的實際情況.特作部份適當調整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規定同時廢止
一、費用開支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
2、開支范圍：包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制
3、執行標準：
(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。
(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。
(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。
(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷辦法
1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。
2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷差旅費。
3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。
5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的.，追究財務經辦人的責任。
6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。
2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。
3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。
6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。
四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。
湖北京漢動力科技有限公司
20xx年4月6日
公司差旅費制度12
為有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理構成規范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成狀況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包干，其標準如下：
（1）集團公司領導：按出差所在地區不一樣，本著節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
（2）所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
（3）公司中層干部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內。伙食補助40元/天。
（4）一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內。伙食補助40元/天。
（5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區間。如遇特殊狀況，事后應寫書面匯報，經經主管部門領導批準后，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員務必住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、（1）外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
（2）外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每一天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本著節約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
（1）中午12時前離開本市按全天補助標準。
（2）中午12時后離開本市按半天補助15元。
（3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。
（4）中午12時后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報總經理批準后，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規定：
（1）、公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準，方可報銷。
（2）、旅途中貼合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
（3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車（船）補助費30元。
（5）、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批準）。
5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷，并不再享受當天伙食補助。凡同領導一齊就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時回到，應說明狀況經分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。
8、出差人員應保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的.依據，部門負責人審批時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳（賬）務混亂的，追究財務經辦人及負責人的職責。
10、本制度自發布之日起執行。
公司差旅費制度13
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理
等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。 四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的.人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
公司差旅費制度14
第一章總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請與報告
1.1根據部門工作目標或業務需求，由部門經理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
1.3主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。
1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。
1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1.10出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并在5日內到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分才可報銷。
1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關內容合并至員工每日的工作報告內。
2.出差的審核決定權限如下：
2.1當日出差
出差當日可能往返，由直接主管核準。
2.2遠途出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總裁核準。
3.交通工具的選擇標準：
員工出差應根據實際距離與公務緊急程度酌情選擇適當的交通出行工具，未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
3.1市內或鄰市短途出差(車程3小時以內)一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。
3.2遠途出差：
3.2.1距目的地600公里以內一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;
3.2.2特殊情況下，經主管批準，也可采用汽車出行;
3.2.3行程超過600公里，公務較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇，應以節約為前提。在符合出行要求的時間段內，且無限時抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經濟艙位。如因公務需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經當事人所在部門經理和分管副總批準，經同意后方可升艙。
3.3票務訂購
3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負責人，并電話告知;
3.3.2行政分部專項負責人應在接到相關郵件后，嚴格按照郵件內所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應就購票過程中出現的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產生的返點、贈品或其他優惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規定
3.4.1自駕車出差范圍應小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現行市價為準，自駕車里程數按照列車時刻表上所列里程數計算，往返路程按列車時刻表中里程數2倍計算。報銷燃油費補助應填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應里程附報銷單相應金額的正規燃油發票。
油耗標準表：
汽車排量
耗油標準
1.3L以下(含1.3L)
8升/每百公里
1.3L~1.8L
10升/每百公里
1.8L以上(含1.8L)
12升/每百公里
即：燃油費補助=往返里程數×油耗標準×當地汽油價
3.4.3路橋費：出差范圍內的路橋費根據發票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。
3.4.4自駕出差補助、出差當天數計算同差旅費報銷制度中相關規定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負責人申請使用本公司車輛。
第三章差旅費及補助
1.差旅住宿標準及相關規定
1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務特殊需要，所有員工住宿應優先選擇公司于當地的簽約商務合作酒店，并應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據業務需要及員工要求，定期調整合作酒店;
1.2一般非商務活動需要，應首選經濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。
1.因公務特殊需要住宿標準超過上述規定時，必須提前獲得直接主管的書面批準。
1.4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍，如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放住宿補償費。
1.6出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。
2.差旅補助
2.1公司按每人每天100元的統一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助;
2.2員工出差期限按照實際出差天數計算：
2.2.1啟程當天中午12點前出發的按一天計算補助，12:00以后出發的按半天計算補助。
2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。
2.3差旅補助將與月工資合并計算、發放，并需按照國家相關規定繳納個人所得稅。
2.4員工短途出差，當天返回無需在外住宿的，不另外發放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關費用包含在車補內;非自駕出差的，只根據發票報銷交通費;駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。
2.5外出參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的`50%執行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節等)按照國家規定給予補貼。
3.差旅費用報銷程序及相關規定
3.1出差借款與報銷
3.1.1公司堅持“先預算后開支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預算，并由對應主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總裁審批;
3.1.5借款要及時清還，公務結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
特殊用途超過標準的應上報到分管副總標明原因審批。
3.2報銷程序及出差費用的報銷
3.2.1差旅費報銷應以正規的發票為依據，并且由機器打印的發票，必須以公司名稱作為發票抬頭。原則上不允許使用收據報銷，特殊情況無正規發票的，需寫清原由并經部門主管簽字確認后才可報銷。發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.2.1差旅費報銷按財務規范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務部直接發放現金或轉賬至員工工資卡內。
3.2.3員工差旅出發前因公務需要更改車次、航班、航線、簽轉、退票產生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發后產生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認，由員工憑收據到財務部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產生的費用，由員工自行承擔。
3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務發生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認，按財務規定向財務部提供有效票據，并詳細注明費用緣由，否則相關費用不予報銷。
3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;
3.2.6出差費用的報銷項目中，不可包含差旅補助已經涵蓋的費用。
第四章員工出差活動的監管
1.各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
違規處罰標準：
1.1員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入賬。
1.2出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
2.財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼或根據部門工作情況安排調休。
第五章出差紀律
1.遵紀守法;
2.遵守公司制度;
3.注意安全，不從事危險活動;
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7.未經部門主管批準，不得向客戶借款;
8.不得接受客戶的宴請和招待;
9.嚴禁挪用公司貨款。
公司差旅費制度15
一總則
為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度;
員工出差是指員工離開原工作地區，進行與公司業務相關的活動，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差;
本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二部門職責
財務部負責差旅費報銷;
行政部負責出差火車票和機票的預定;
各部門負責本制度的執行。
三出差及報銷程序
目的地分類標準
序號分類說明1 A國內一線城市：北京上海廣州深圳2 B國內二線城市：重慶天津大連青島寧波廈門及省會城市3 C國內三線城市：除一線二線城市外的所有國內城市往返大交通
標準：
序號級別飛機火車長/短途汽車
其他交通工具備注1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限1大交通方式應選擇最經濟最便捷的方式;
2飛機票費用(含燃油費機場建設費)如低于其他費用的，可直接選擇飛機。 2副總/總監/總助經濟艙軟席/一等座不限3各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限當飛機票費用(含燃油費機場建設費)低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應說明火車和機票折后價格的對比)，并最終以行政部確認的機票和火車票為準;
團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷;
餐費報銷標準：
員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷;
員工出差餐費報銷不分地區員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領款憑證》報銷(見附件三);
團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領款憑證》(見附件三)經審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據審批后報銷;
出差出發或返回(指到達出發城市)當天的餐費報銷計算如下：
序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2
其他員工出發或回程當天時間出發或回程當天餐費補貼合計中晚出發12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出發18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50住宿費用報銷
住宿標準
序號級別各類地區住宿費用標準A B C 1總經理/常務副總經理實報實銷2副總/總監/總助300 270 240 3各部門經理/副經理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180經理級以下(含經理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷;
除大交通外其他交通費用標準：
員工往返機場，在公司不能派車的'情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：
由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;
晚上21:30后到達目的地，下機后當地機場已無往來市內的公共交通;
員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用;
員工出差期間的交通費用實報實銷;
通訊費用標準：
已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;
未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產生的話費;
費用補充說明：
員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;
員工出差必須提前申請，并填寫《出差預算申請表》(見附件一)，經相關權責人員審核批準后方可出差;
員工填寫《出差預算申請表》(見附件一)時，需將出發及回程的時間填寫完整，否則不予審批;
員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執行，如需因工作需要延長，應先與主管領導溝通，待主管領導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預算申請表》(見附件一)并重新審批;
員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;
員工出差歸來后，應在5天內進行費用報銷申請，所有費用按現有的費用報銷程序進行報銷;
員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算;
員工出差期間非因公需要參觀游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節假日或休息日，作為事假處理;
報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：
酒店住宿發票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名入住時間及入住酒店期間發生的費用，酒店發票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔;
大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌;
其他交通費用發票需注明往返地點;
任何差旅報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無效票據不予報銷;
員工因個人原因造成的退改票費用不予報銷;
所有因客觀原因無法提供發票的費用，需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷;
公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷;
凡員工乘坐大交通出發時間(含乘坐市內交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司出發，返程抵達石家莊的(含乘坐市內交通工具的時間)，須回公司上班。
四附則
本制度由財務部和行政部負責解釋;
本制度自xx年xx月xx日執行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。
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