制度流程管理制度

時間：2024-10-27 10:58:24 制度

制度流程管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的制度流程管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

制度流程管理制度

制度流程管理制度1

　　人員配置：泵站值班工：1名，電工：1名

　　水泵開停車操作：

　　1、泵起動前，周圍要清潔，不得有防礙運行的雜物。

　　2、用手撥轉電機網葉，葉輪后無卡磨，轉動靈活。

　　3、泵的旋轉方向要正確，用手搬動聯軸器數轉，旋轉要靈活，從電機端看為順時針旋轉。

　　4、打開進水閥，排氣（打開泵上小銅閥），使液體充分進入泵腔內，直到整個管路充滿液體，然后開啟出口閥，合上起動按鈕，電機開始轉動。

　　5、逐調節出水閥的開度，使泵在額定狀態下工作，如壓力超過設定壓力，銷打開管道上回流閥。

　　6、當泵轉速達到額定后，檢查壓力、電流，泵啟動2—3分鐘后，軸端密封填料不能過緊，池漏后<3滴/分，電機軸承處溫升<70℃，電機要無雜音、振動，如發現有不正常現象，應立即停車，并報告相關人員，調換水泵進行處理。

　　7、停車前先與相關人員聯系。

　　8、切斷電流，停車電機運行。作好停車記錄。

　　9、作好當日水泵運行記錄。

　　檢查順序：

　　1、運行中的`水泵，要時刻注意泵內有無不正常的摩擦聲音（填料是否過緊），電機有無雜音和振動等現象。

　　2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。（即壓力表的讀數正常和擺動不大）

　　3、水泵在大流量運行時，電機不能超電流長期運行。

　　4、運行中的泵，要經常查看電流表，電壓電的波動是否正常。

　　5、定時查看運行中泵的盤根松緊是否合適，以滴水為佳，水滴不熱為宜。

　　6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。

　　7、經常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。

　　8、查看開關柜外殼是否完整，接地是否良好，分合指示是否明顯正確。

　　9、泵進行長期運行后，由于機械磨損，使機組噪聲及振動增大時，要停車檢查，必要時要更換易損零件及軸承。

　　10泵長期停用，應放盡泵內液體。

　　11泵在運行過程中要有專人看管，以免發生意外。

　　以上各項發現問題，即時匯報、解決，并作好當日運行記錄。

制度流程管理制度2

　　1、目的

　　1.1引導工程師遵循流程規范進行施工；

　　1.2有效保護按照流程施工的工程師；

　　2、適用范圍

　　公司全體工程師

　　3、適用時間

　　從即日起開始執行

　　4、定義：

　　4.1重點工程項目：包括公司戰略性重點項目、網絡中的重要局點（如干線網、關口局等）、工程量達到一定程度的項目、具有一定影響力的'工程項目；

　　4.2重大工程事故：參見《重大事故處理流程》中的附件；

　　4.3“一句話”日報、周報：指報告內容簡單，不能完全說明報告內容，報告內容虛浮不具體，沒有細節的日報和周報。

　　5、管理制度

　　5.1日報、周報管理制度

　　具體內容參見《工程部門日、周報管理制度》。額外要求為：

　　5.1.1各部門日報、周報模板統一；

　　5.1.2嚴禁出現“一句話”日報、周報；

　　5.1.3重點工程項目要實行日報制度，日報由該工程項目經理統一匯總發送至產品線經理，抄送部門經理；

　　5.1.4非重點工程項目原則上不要求日報，但周報必須上報，由工程項目經理（或工程負責人）發送至產品線經理，抄送部門經理；

　　5.1.5如果因為特殊情況不能發送日、周報者，當事人必須以手機短信形式將日、周報上報至上一級主管，再由上一級主管以電子郵件形式上報；

　　5.1.6若發現違反上述制度及要求者，予以當事人處罰如下：

　　工程師未發日報：每有1次，罰款20元；

　　工程師未發周報：每有1次，罰款20元；

　　工程項目經理未發日報：每有1次，罰款50元；

　　工程項目經理未發周報：每有1次，罰款100元；

　　5.2問題上報管理制度

　　具體參見《設備重大事故通報管理制度》。額外要求為：

　　5.2.1在工程施工過程中，如果存在可能引起業務中斷地操作，那么應當在流程規范中規定的時間段進行，并且必須向華為對應接口人、產品線經理、部門經理發送《割接、擴容方案》；

　　5.2.2原則上要求《割接、擴容方案》要提前24小時發出，如果時間來不及或受其它客觀條件限制，則必須向上一級主管電話知會，并說明不能發送《割接、擴容方案》的原因；

　　5.2.3在進行割接、擴容或其它可能會引起業務中斷地操作過程中，如果出現長時間業務中斷的現象，那么當事人必須在業務中斷30分鐘之內電話知會上一級主管，上一級主管必須在第一時間將問題上報至公司相應負責人。

　　5.3產品線內部技術討論管理制度

　　5.3.1各產品線每月必須組織一次產品線內部技術討論，內容包括案例分析、新技術培訓、工程情況匯報及對部門制度的合理化建議等；

　　5.3.2技術討論原則上要求產品線經理主持，并且會后必須生成會議紀要，紀要以電子郵件形式主送部門經理、工程秘書，抄送工程副總經理；

　　5.3.3如果產品線經理由于其它情況而不能主持討論會，那么在討論會前3天必須委托其他人予以主持，委托書要以電子郵件形式發送部門經理、工程秘書，抄送工程副總經理。

　　5.3.4若某產品線連續兩次未進行技術討論，則直接追究該產品線產品經理的責任，相應部門經理承擔連帶責任。

　　5.4故障處理管理制度

　　具體參見《重大事故處理流程》。

　　5.5項目經理管理制度

　　具體參見《重大工程項目管理流程》，額外要求為：

　　5.5.1工程項目經理要分清主次，協調整體工程為主，參與工程施工為輔；

　　5.5.2工程施工過程中，工程項目經理要嚴格參照相關的流程規范進行操作，保證和項目組成員溝通順暢，及時獲取項目組成員動態，加速工期進行。

　　5.5.3若工程施工過程中工程項目經理沒有嚴格按照流程規范及上述額外要求進行操作及管理，則處罰情況要比工程師高一等級。

　　5.6獎懲說明

　　5.6.1若出現工程事故（非人為事故）但工程師或工程項目經理嚴格遵照相關的流程規范進行操作，則公司對當事人不追究工程事故責任；若因操作失誤等原因造成工程事故，但嚴格遵照相關流程進行操作，則公司對當事人從輕處罰（警告、通報等方式）；

　　5.6.2若工程發生事故，且當事人沒有嚴格按照流程規范及上述額外要求操作，那么當事人承擔工程事故直接責任，工程項目經理、產品線經理及部門經理承擔連帶責任，根據工程事故的嚴重程度予以當月降薪、本季度內降薪及永久降薪等不同的處罰；

　　5.6.3設立季度安全獎，獎勵在一個季度內沒有發生工程事故且嚴格按照施工流程規范進行操作的工程師，獎金額度設置為200～1000元。

　　5.6.4對于事故上報制度，對于當事人沒有在規定時間內上報或隱瞞不報者，一經查出立即開除。

制度流程管理制度3

　　為了認真貫徹執行國務院、財政部、國家稅務總局頒布的《中華人民共和國發票管理辦法》、《增值稅專用發票使用規定》等法規文件，加強本校發票的使用和管理，維護財經紀律，根據上級規定精神，結合本校實際情況，制定本制度。

　　一、總則

　　（一）本校發票管理部門為財務部。財務部指定專人負責發票的購買、使用、回收、保管和檢查工作，各發票使用部門和經辦人必須服從財務部的管理。

　　（二）本校所有使用、接觸、保管發票的部門和個人必須遵守本制度。

　　二、銷貨發票

　　（一）銷貨發票是公司銷售產品及提供勞務時向客戶開具的發票。

　　（二）財務部票管員負責公司銷售發票的購買、保管、發放以及報表填制和報送工作。使用過的增值稅專用發票，票管員要及時登記“增值稅專用發票使用日記賬”，月終填報“增值稅發票購、用、存情況月報表”和“發票使用明細表”，分別于次月3日和10日內報送稅務局。

　　（三）發票使用部門必須指定專人負責開具發票事宜，并到財務部備案。人員調動變更時，必須到財務部辦理變更登記手續。

　　（四）發票使用部門領用空白發票時，須到財務部辦理登記手續，每次領用的限量為一本；若采用按產品種類開具發票的辦法時，經財務部同意，可不受一本限制，但不準領用備用發票。使用完的發票存根要必須及時交財務部辦理注銷手續，并由財務部存檔保管。計算機打印發票的領用限量為每次不超過十份。

　　（五）經主管稅務機關批準使用電子計算機開具的發票，須使用稅務機關統一監制的機打發票，開具后的存根聯應當按照順序號裝訂成冊。

　　（六）銷售部門要加強增值稅專用發票的管理，指定專人，設專用保險柜存放，不得丟失。如發生丟失和被盜，應于丟失當日立即報財務部，并報稅務機關和當地公安部門，并于三日內在報刊和電視、電臺等新聞媒介上公告聲明作廢。

　　（七）開具發票時，必須按下列要求辦理：

　　1、按號碼順序填開；

　　2、填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚、不得涂改；

　　3、全部聯次一次復寫、打印，上、下聯內容完全一致；

　　4、票物相符，票面金額與實物價值、實收金額相符；

　　5、各項目內容正確無誤；

　　6、按時限開具；

　　7、經財務部門審核無誤，并在發票聯和抵扣聯加蓋公司財務專用章或發票專用章。

　　（八）銷售發票的開具時限為：

　　1、采用預收貨款、托收承付、委托收款結算方式的，為貨物發出的當天；

　　2、采用交款提貨結算方式的，為收到貨款的當天；

　　3、采用賒銷分期收款結算方式的，為合同約定的收款時間。

　　（九）任何部門和個人不得轉借、轉讓、拆本漸頁、代開的發票，不得自行擴大發票使用范圍，不得攜帶空白發票外出或郵寄空自發票。

　　（十）發票開具后，發現錯誤，應在各聯1次上注明“作廢”字樣，并在原發票中按編號保存。

　　（十一）發票開具后，若發生退貨沖票事宜，應視不同情況按以下規定辦理：

　　1、如果銷貨方和購貨方均未作賬務處理，購貨方應將原發票聯和抵扣聯退還銷貨方，銷貨方收回后，連同其存根聯和記賬聯一起，按作廢處理；若是部分退貨，銷貨方收回原發票作廢后，重新開具增值稅專用發票給購貨方，不準索取退貨證明單。

　　2、如果銷貨方已作賬務處理，購貨方未作賬務處理，應將發票聯和抵扣聯退還給銷貨方，銷貨方以發票聯作為抵減當期銷項稅額的憑證，將抵扣聯注明“作廢”字樣粘貼在存根聯下方，以備審查。未收到購貨方退還增值稅專用發票前，銷貨方不得扣減銷項稅款。屬于銷貨折讓的，銷貨方應按折讓后的貨款重新開具增值稅專用發票。

　　3、購貨方已作賬務處理，在發票和抵扣聯無法退還的情況下，購貨方必須到當地稅務機關開具進貨退出或折讓證明單交銷貨方，作為開具紅字發票的合法依據。銷貨方收到證明單后根據退回貨物的數量或折讓金額向購貨方開具紅字專用發票，退貨、轉讓證明單附在開具的紅字專用發票的存根聯后面，紅字專用發票的記賬聯作為銷貨方沖減當期銷項稅額的`合法憑證，其發票聯和抵扣聯作為購貨方扣減進項稅款的憑證。購貨方收到紅字增值稅專用發票后，應將紅字專用發票所注明的增值稅額從進項稅款中如實扣減。

　　銷貨方辦理退款時，必須取得購貨方財務部門出具的收款收據。

　　（十二）公司使用增值稅專用發票的范圍如下：

　　1、銷售本公司生產的產品；

　　2、銷售本公司外購的生產用材料、物資；

　　3、銷售本公司生產過程中的廢料、廢渣；

　　4、其他按國家規定應開具增值稅專用發票的貨物和勞務。

　　（十三）屬于下列情況之一的，應開具普通發票，不得開具增值稅專用發票；

　　1、向消費者個人或小規模納稅人銷售貨物或提供應稅勞務的；

　　2、處理廢舊設備等固定資產變價銷售的；

　　3、處理在建工程物資的；

　　4、其他按國家規定不應開具增值稅專用發票的貨物和勞務。

　　（十四）本公司開具的銷貨發票應于當月送交購貨方，并督促其入賬處理。本公司財務、物資管理部門也必須于當月將銷貨記賬憑單、出庫單及時人賬，以達到賬賬相符、賬實相符。

　　（十五）已經使用過的發票存根和作廢發票的各聯次及發票登記簿由票管員保存，保存期為五年。保存期滿后，由稅務機關查驗批準，監督銷毀。

　　三、購貨發票

　　（一）購貨發票是指本公司采購材料、物資、設備或接受勞務時，由銷貨單位出具給本公司的發票。

　　（二）所有部門和個人在為本公司購買商品、接受勞務以及從事其他經營活動支付款項時，都應向收款方索取發票。

　　（三）物資采購部門和費用支出部門向收款方索取發票時，都必須索取增值稅專用發票（本制度另有規定的項目除外），若對方不能提供增值稅專用發票，則不得與其發生業務。若本公司業務人員未按規定索取增值稅專用發票，而以普通發票到財務部門報銷的，財務部門對當事人處以票面總金額5％的罰款。

　　（四）下列經濟活動可不向收款方索取增值稅專用發票：

　　1、具有獨立法人資格的交通運輸企業提供的運輸勞務；

　　2、建筑企業提供的建筑安裝勞務；

　　3、旅店、飲食服務業提供的住宿、就餐服務；

　　4、郵電費、保險費、娛樂活動費；

　　5、行政事業單位的非納稅性服務收費；’

　　6、其他按國家稅務局規定不實行增值稅專用發票的項目。

　　（五）各業務部門向供貨單位采購物資，發生的勞務、費用，一經發生，不管付款與否，都要及時向對方索取發票，采購的物資應立即辦理人庫手續，費用支出辦好簽字手續，發票報銷的各種手續齊全后，立即交財務部門辦理人賬。對不能立即付款的發票，財務部門要一式兩份填制“應付款項轉賬單”，分別交經辦人存查和登記應付款賬。

　　（六）財會人員要充分履行《中華人民共和國會計法》賦予的會計監督職能，對有下列情況之一的發票有權拒絕付款：

　　1、未按本公司規定辦理法定手續的發票；

　　2、應收取增值稅專用發票，卻收取了普通發票的發票；

　　3、項目不全、填寫不清楚的發票；

　　4、內容不真實、有涂改痕跡的發票；

　　5、采購的物資價格明顯高于市場行情的發票；

　　6、其他不合理、不合法、不真實的發票。

　　（七）購貨后，若遺失發票或抵扣聯，應向原銷貨方索取有原銷貨方蓋章的證明和記賬聯的復印件，經有關稅務機關審核同意后，方可作為進項稅款抵扣憑證和記賬憑證。

　　四、附則

　　（一）公司收款部門為財務部門，其他任何部門和個人一律無權向客戶收款。

　　（二）公司人員違反本制度規定者，視情節輕重給予100～l 000元的罰款，觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。

　　（三）對丟失增值稅專用發票者，除責令寫出檢查外，每份空白發票罰款5 000～10000元；丟失已填開的專用發票者，每份罰款1000元。