衛生院財務自查報告

時間：2023-04-12 11:09:01 自查報告

衛生院財務自查報告

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衛生院財務自查報告

衛生院財務自查報告1

　　我縣自20xx年6月1日起在全縣逐步實施了鄉鎮衛生院規范化管理。通過召開動員會、下發實施方案、明確工作目標任務、制定工作措施等工作方式，先以部分鄉鎮衛生院試點為引導，逐步在全縣推開。到目前為止，此項工作已在全縣13個鄉鎮衛生院全面實施。按上級要求，現將我縣鄉鎮衛生院規范化管理試點工作的進展情況自查匯報如下：

　　一、工作成績

　　1、通過對衛生院醫療方面各臨床科室和公共衛生方面的預防接種門診規范化建設以及環境建設，進一步完善了包括科室配置、醫療設備配備及使用、專業技術人員崗位聘任等在內的鄉鎮衛生院基礎設施建設。

　　2、通過對鄉鎮衛生院人、才、物的統一管理，使衛生院對本單位及下屬轄區內村衛生室的技術人才調配、資格準入、經費投放、資產管理以及業務指導和工作統籌、公共衛生、醫療市場監管等，理順了鄉鎮衛生院的管理體制。

　　3、完成了鄉鎮衛生院人事分配制度改革，在實行院長任期目標責任制和健全各項管理制度的基礎上，將鄉鎮衛生院科室設置分成了公共衛生和醫療兩部分，明確了各鄉鎮衛生院以公共衛生服務為主，中心衛生院要在此前提下，進一步提高醫療技術水平，指導周邊一般衛生院的業務工作的職能。建立了嚴格的績效考核制度，人員工資的分配與其所提供的服務和勞動貢獻掛鉤，提高了鄉鎮衛生院的內在活力，激發了廣大干部職工的工作積極性。

　　4、在衛生院行政和業務兩方面均實行了制度化管理。設定了院領導和科室負責人的階級性目標任務。實行責、權、利相結合的崗位責任制度，建立健全了包括各臨床科室交接班、醫療文書規范書寫、差錯事故登記、消毒隔離等各項醫療護理工作制度，防范醫療糾紛、杜絕醫療責任事故的發生。

　　5、積極開展農村衛生機構對口支援工作，安排了5家縣級醫療衛生機構對口支援13所鄉鎮衛生院，安排13所鄉鎮衛生院按其區域劃分，負責全縣248所村衛生室的包片責任制，切實建立健全了農村三級醫療保健網的`基礎建設，最大限度地發揮了其應有的作用。通過簽訂對口支援協議書的形式明確了工作目標、工作任務、工作方式、時間及雙方責任和權力，提高了各級基層醫療衛生機構的管理及服務能力，從而使受援的鄉鎮衛生院及村衛生室在環境建設、內涵建設方面有了明顯變化。

　　6、加強了鄉鎮衛生院會計、衛防專干、婦幼專干、合療專干等專職人員管理，制定了各專干的聘用及考核管理

　　辦法，所有專干的聘用必須由衛生院申報，衛生局審批后錄用，未經上級主管部門許可，衛生院不得隨意更換，確保了衛生院專職人員隊伍的穩定性，有效地促進了財務及公共衛生等各項工作的順利進行。

　　7、制定下發了《華縣鄉鎮衛生院院長規范十條》，加強了衛生院院長的管理工作。明確要求衛生院院長要按照國家的有關法律、法規開展各項工作，服從衛生局管理，確保政令暢通，按照《華縣鄉鎮衛生院院長規范十條》要求嚴以律己，按期完成各項工作任務。

　　二、存在問題

　　1、由于歷史原因，個別鄉鎮衛生院技術人員短缺、規模小，現有醫療設備不能發揮其應有作用。解決辦法：正在通過臨時借調、委托培訓等方式予以解決。

　　2、醫療設備資源分布不平衡。解決辦法：衛生局通過調查摸底統計，將全縣鄉鎮衛生院所有損壞、閑置的醫療設備進行統一登記、維修、保養、調試后，重新調配使用。以提高設備使用率，方便群眾就醫。

　　3、將村衛生室規范化建設、鄉鎮衛生院規范化管理及鄉村衛生服務一體化管理三項工作中的內在共同點有效結合，齊抓共管，科學合理安排部署，大幅度提高了工作效率。

　　為穩步推行國家基本藥物制度，切實解決群眾“看病難、看病貴”，貫徹落實好黨和國家的惠民政策，我們強化措施、狠抓落實、扎實推進“藥品三統一工作”。現將我轄區藥品“三統一”工作自查情況匯報如下：

　　一、我院成立了“三統一“工作領導小組，由院長任組長。制定了藥房質量管理方針、目標，編制了質量管理程序文件和操作規程，實施定期檢查與常規檢查相結合，使我院藥事質量管理工作做到有據可依，有章可循。

　　二、我院從20xx年10月至今一直由“三統一”企業配送，基本藥物使用率100%。

　　三、我轄區標準化村衛室15家，已全部與“三統一”簽訂合同，藥品由“三統一”采購。

　　四、我們已對我院全體職工進行《基本藥物臨床指南》培訓，目前臨床醫生能做到合理安全使用基本藥物。

　　“三統一”配送過程種存在的主要問題：

　　1.配送企業藥品品種不太全面，個別必須藥品不能滿足醫院及村衛生室臨床用藥。如急救藥品。

　　2.藥品配送過程中送貨不及時。

　　3、部分藥品價格偏貴。

　　在今后的工作中我們下決心實施好國家基本藥物制度改革，加大宣傳監管工作力度，健全藥品“三統一”工作長效監管機制，確保藥品“三統一”工作順利推進

衛生院財務自查報告2

　　3月26日在衛生局召開了院長會議，會后院領導對我院的財務管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務專向治理的工作要求，對我院財務狀況進行了自查，現將我院自查情況報告如下：

　　1、財務管理情況執行收支兩條線制度。防保站、一體化收入納入衛生院總賬，不存在賬外賬資金或小金庫。關于坐收、坐支我院存在此現象。

　　2、我院不存在挪用衛生室建設款、農村孕產婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診報銷款。公共衛生經費用于對公共衛生服務人員工資及公共衛生設備及辦公用品購置。

　　3、備用金使用：由于我院建設公共衛生用房，建筑用款沒有入賬，故備用金沒有日清月結。

　　4、藥品的購進管理做到往來賬目清楚，定期盤存藥品，藥品賬目相符。

　　5、國定資產賬目相符，購置設備先申請后入賬，再入固定資產賬。

　　6、負責情況：由于拉動內需我院需配套資金，存在自行貸款現象。關于集資和合作經營近兩年內不存在此現象。

　　7、不存在隱形負債情況。

　　8、工資發放：20xx年工資全部兌現。

　　9、支出情況:有的`月份存在超支情況。

　　整改措施：對于以上情況我院要做的

　　1、杜絕坐收、坐支行為，不從收款室支出任何單據，

　　對于支出的單據財務人員拒收。

　　2、及時把建房支出入賬，沖減備用金做到日清月結。

　　3、自行貸款要申報，并說明理由，如局黨組不批，不自行貸款。

　　4、盡一切努力先發放職工工資，不拖欠工資。

衛生院財務自查報告3

xxxx衛生局：

　　根據縣局《關于縣鄉醫療衛生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，xxxxx衛生院按照自查的范圍和項目，結合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：

　　一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

　　1、本院按照《會計法》及《醫院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監督制度》、《現金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。

　　2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

　　二、預算執行和會計核算情況

　　1、本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金(包括合療、醫保等專款)現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

　　2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元;醫療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費865萬元;公共衛生服務項目補助資金63萬元。

　　3、全年支出情況： 20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛生支出206萬元;醫療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出118萬元;對個人和家庭補助支出734萬元(發放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費)。;藥品支出34萬元;非財政資本支出2萬元;維修費30萬元;其他公用經費72萬元(含發放村級公共衛生項目補助)。

　　4、20xx年收支結余：20xx年年末結余14萬元，提取專用基金(職工福利基金)6萬元，轉入事業基金8萬元。

　　三、預算外資金收支管理情況：

　　由于本院業務用房20xx年拆除重建，未開展住院業務，本院對下屬的xxxx門診(1-6月)xxxx門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發資金津貼等現象。

　　總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支，并實行經辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現象。

　　四、銀行帳號開設和管理

　　全院共按照規定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

　　五、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況

　　總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的`安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。

　　六、專項資金的管理使用

　　合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。

　　七、資產管理情況：

　　因xxx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。

　　20xx年省配村衛生室資產25套，按衛生廳要求納入醫院財產管理，現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室，20xx年醫院逐衛生室進行財產清查，并簽定了使用協議，明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。

衛生院財務自查報告4

　　xxxx衛生局：根據縣局《關于縣鄉醫療衛生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，xxxxx衛生院按照自查的范圍和項目，結合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：

　　一、財務管理內控機制

　　建設及制度執行情況1、本院按照《會計法》及《醫院會計制度》的'要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》《會計監督制度》《現金管理、、制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。

　　2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

　　二、預算執行和會計核算情況

　　3、全年支出情況：20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛生支出206萬元;醫療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出xx8萬元;對個人和家庭補助支出734萬元(發放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費);藥品支出34萬元;非財政。資本支出2萬元;維修費30萬元;其他公用經費72萬元(含發放村級公共衛生項目補助) 。

　　4、20xx年收支結余：20xx年年末結余14萬元，提取專用基金(職工福利基金)6萬元，轉入事業基金8萬元。

　　三、預算外資金收支管理情況：由于本院業務用房20xx年拆除重建，未開展住院業務，本院對下屬的xxxx門診(1-6月)xxxx門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的'津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發資金津貼等現象。總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支，并實行經辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現象。

　　四、銀行帳號開設和管理全院共按照規定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

　　五、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。

　　六、專項資金的管理使用合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。

　　七、資產管理情況：

　　因xxx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。 20xx年省配村衛生室資產25套，按衛生廳要求納入醫院財產管理，現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室，20xx年醫院逐衛生室進行財產清查，并簽定了使用協議，明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。

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