工作倉庫管理制度

時間：2023-03-10 14:33:59 制度

工作倉庫管理制度

　　在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的工作倉庫管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

工作倉庫管理制度

工作倉庫管理制度1

　　一. 工作性質對倉庫部經理(制度職責大全經理)負責。

　　二. 全面負責倉庫物料的進、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數據保持一致。

　　三. 負責對倉庫物料進行合理擺放和規劃,確保倉庫物料整齊有序。

　　四. 根據pc計劃單按照“先進先出”原則,實行實數清點發放給車間領料員,在發放物料時同時對環保材料一定要有明確的rohs標識并作好物料交接手續,一定要作到誰發料誰簽名誰負責。

　　五. 物料發放記錄即系統扣數一定要及時,確保帳、物、卡的同步性。

　　六. 收貨時一定要憑采購單、供應商送貨單和品管部的'質檢單核數清點后出具入倉單入庫、掛卡和做帳,對一些環保材料沒有貼上rohs標簽的不允許進倉做帳,嚴格實行單據不全不收、手續不齊不辦原則(特購材料須有相關部門負責人簽名方可辦理)。超出采購單數量的物品可以根據倉庫實際容量和該物料的使用頻率來定。

　　七. 保持倉庫物料尾數的單一性,非特殊材料原則上只允許每種物料保留一個尾數。

　　八. 保證材料在包裝箱內,不允許材料裸落在外。當尾數沒有包裝時應用塑料袋將其包好并做好標識。

　　九. 從車間下來的成品必須按照客戶類型來擺放,將貼有標簽的一面朝外,屬于環保產品一定要在外包裝上貼有rohs標簽,不允許有無標識產品和串客戶擺放的現象。

　　十. 成品出貨時要嚴格遵循“先進先出”原則。不允許有漏發、錯發、多發的現象。

　　十一.要做好八防、五會工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會看、會查、會找、會處理、會分析。

工作倉庫管理制度2

　　工作紀律

　　一、倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。

　　二、遲到：遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。

　　三、曠工：曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。

　　四、請假：原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。

　　五、早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。

　　六、脫崗：工作時間內，保管員必須堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。

　　七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定，廉潔奉公，不得向供應商索取財物，必須拒絕供應商請吃請喝，必須拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規者，每人每次處罰200元；一年內累計違規2次的，扣罰當月工資并立即開除。

　　八、下列行為，每次罰款5元：

　　上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗

　　業務要求

　　<成品倉庫工作流程>

　　一、成品入庫操作流程：

　　（入庫保管1）指揮成品在車間裝車并統計裝車數量→（入庫保管1）監督成品搬運進入倉庫→（入庫保管2）指揮成品卸車打垛，統計卸車數量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數量，登記商品卡，填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部（晚班“盤點交接表”不用傳遞）

　　注意事項：必須貫徹“入庫四個堅持”

　　1）堅持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫，后填入庫單，再登記明細賬，最后出盤點表。嚴禁違規操作。

　　2）堅持2人同時操作入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，必須拒絕入庫作業，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協助。

　　3）堅持入庫復核：在入庫過程中，一個保管員在車間內，指揮成品裝車，隨手統計裝車數量，并全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內；另一個保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。

　　4）堅持入庫對賬：兩個入庫保管員在收貨結束后，分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。

　　二、成品出庫操作流程：

　　接到一式四聯的“發貨出庫單”→審核出庫單內容（車牌號、所有責任人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等）→（發貨保管1）指揮成品在倉庫內裝車，隨手統計平板車裝車數量→（發貨保管2）在倉庫門口監督平板車卸車，隨手統計平板車卸車數量→發貨結束后，兩個保管員立即核對各自記錄的發貨數量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人（司機）核對無誤→把第一聯（白聯）交給司機轉交客戶，第四聯（黃聯）給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符

　　注意事項：必須貫徹“出庫四個堅持”

　　1）堅持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴禁違規操作；

　　2）堅持2人同時操作出庫：在整個發貨出庫過程中，2個發貨保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時，必須拒絕出庫作業，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。

　　3）堅持出庫復核：發貨過程中，一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移，統計其數量；另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移，統計其數量。

　　4）堅持出庫對賬：兩個發貨保管員在發貨結束后，分別匯總自己的發貨數量，并與出庫單核對。只有二人的`結果與出庫單完全一致，且與提貨人（司機）完全一致后，才允許把出庫單一、四聯交給提貨人（司機）。

　　業務要求

　　一、材料入庫流程：

　　供應商申請入庫→（質檢員對質量檢驗合格）→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛，隨手統計數量→分類匯總入庫數量，填寫“入庫單”→按規定傳遞“入庫單”→根據入庫單登記材料明細賬

　　注意事項：

　　1、（只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質檢不合格的材料必須拒絕入庫；）

　　2、填寫入庫單前，必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內容是否相符。

　　當名稱、規格、口味有一項不符時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

　　對于卷材和托合，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量2%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

　　對于箱皮，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量5%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

　　3、材料入庫數量，必須根據實際計量結果驗收，嚴禁估計驗收。總體原則是：能稱重量的稱重，能點數量的點數，能全查的不抽查，必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準（固定數量、固定重量）包裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當進貨量較大時可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%

　　4、“入庫單”的傳遞：“入庫單”一式四聯，第一聯送達牛冬霞；第二聯送達主管會計；第三聯（和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一起）送達采購主管；第四聯倉庫存根，保管員用于記賬、備查。

　　5、倉庫主管必須注意，原材料卸車及入庫，原則上應安排在白天進行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫工作。

　　二、材料出庫流程：

　　車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數→領發料人員在領料單上簽名確認，材料出庫→根據領料單逐筆登記明細賬→每天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”

　　注意事項：

　　1、必須按出庫流程的先后順序操作，特別是必須先制單、簽名，后發料。

　　2、特別強調：保管員發料時，必須在現場稱重或點數。下列失職行為，每次處罰保管員20元：①保管員不在現場發料；②保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單；

　　3、“領料單”一式三聯，第一聯送達財務部；第二聯倉庫留存記賬；第三聯生產班組存。

工作倉庫管理制度3

　　為加強公司外購商品進銷存與盤點管理，規范業務作業流程，確保公司財產安全，特制訂本制度：

　　一、外購商品范圍

　　包括（不限于）：免釘膠、硅膠。

　　二、部門職責

　　倉管部：負責外購商品進、銷、存管理。

　　銷售內勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。

　　財務部：負責商品銷售及庫存管理的財務稽核工作。

　　物流部：負責聯系車輛，安排貨運。

　　三、入庫管理

　　1、銷售內勤依據商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷售內勤、倉庫留存。

　　2、商品入庫時，庫存管理員應按照客戶發貨單逐一清點商品名稱、規格、數量，確保入庫商品與采購單一致。

　　3、對于不良商品應及時通知銷售內勤與供貨商聯系，辦理商品退、換貨手續。

　　4、經審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續，商品按照要求擺放相應貨位。

　　5、產品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財務部。財務部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。

　　四、庫存管理

　　1、商品的保管要根據商品的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。

　　2、商品儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設置商品卡片，并隨商品的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。

　　3、商品的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的商品采用不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的一致性和準確性。

　　4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。

　　5、倉庫保管的商品，未經審批，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的出庫、移庫、退庫等請求。

　　6、做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。

　　五、出庫管理

　　1、倉管部必須嚴格按照先辦手續后發貨的原則執行，并保證發貨手續齊全、完備。

　　2、倉管部發貨遵循先入先出原則。嚴格按照商品保質期到期先后作出合理的.出庫安排。

　　3、商品銷售時，銷售內勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經領導審批，后開具“銷售單”。物流部根據銷售單安排貨運發貨。

　　4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執單”遞交財務部。

　　5、門衛應該嚴格按照倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤后放行。

　　六、退貨管理

　　1、發生銷售退回時，銷售內勤首先應根據該批商品的銷售單核對退回商品。確認無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續。

　　2、退回的商品應提交質檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期按照公司商品報廢流程處理。

　　3、如果財務部對該批商品已開具銷售發票，當月開具的發票，客戶尚未認證，可以直接將發票退回。跨月度或者客戶已經認證。則購貨方應開具紅字發票。

　　4、財務部根據“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務調整處理。

　　七、庫存盤點

　　1、盤點的主要內容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務明細賬是否相符，查明商品發生盈虧的原因，查明商品的質量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯商品，節約流動資金。

　　2、盤點周期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤點進行一次。

　　3、盤點中出現的盤盈、盤虧，倉管部應詳細說明原因；必要時，追究相關部崗位的責任。根據公司的處理意見，倉庫、財務做相應賬務調整處理。

　　本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起執行。

工作倉庫管理制度4

　　(一)、倉庫管理人員要嚴格執行各類物資、器材的收發、領、退核制度，做到帳、卡、物相符。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行：雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發、雙人清退的“五雙”制度。提貨單據、憑證、印章專人保管，班后鎖入櫥內。已發貨的單據須當場加蓋注銷章或有發貨人簽名，并每日裝訂成冊，以備查考。

　　(二)、庫內不設更衣室、休息室，辦公室不準住人，不準用可燃料搭建擱層。庫房內的加工間和發貨、保管員辦公室應當單獨設置或與庫房有隔離設施。除經消部門許可外，不準在庫房周圍搭建貨棚、堆放易燃易爆物品，保持庫內外主要過道暢通。經常保持庫區和庫房的.整潔、對散落的易燃、可燃物品和庫區的雜草應當及時清除。嚴禁庫內吸煙。危險品庫區不準吸煙、用火。

　　(三)、庫房內不準使用碘鎢燈和電爐、電熱杯等電器設備，不準用可燃材料做燈置，不應當使用超過60瓦以上的燈炮，燈頭等物品應保持安全距離，庫房內不準架設臨時電線。

　　(四)、庫房(含門、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設施，庫房門配備大號掛鎖。倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。倉庫工作人員必須堅守崗位，不準擅離庫房，無關人員不得入內，離庫時閉離、鎖門、斷電。

工作倉庫管理制度5

　　一、庫房配件進貨：

　　1、配件庫房依據各技術中心維修狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

　　2、依據維修狀況來制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的采購時間及數量制定，及時向采購中心咨詢。

　　3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件及時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異常狀況（破損，少發，錯發，丟失等）向采購中心及時聯絡溝通反映狀況，以便查找。

　　4、配件清點驗收終了后，庫管人員依照實踐收貨狀況錄入電腦。

　　二、庫房配件出庫銷售：

　　1、管理員按《維修拜托書》上的記載發放配件，發放配件時要檢查《委托書》的兩聯填寫能否相符，格式是否一致。

　　2、配件出庫后，庫管員及時核對維修領料單，打“√”確認。發放配件時要用有特殊記號標識，最好簽字確認。

　　3、庫管員及時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現工作失誤，形成誤差。

　　4、庫管員要依照相關規則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。

　　三、庫房配件管理存儲：

　　1、每月清點日期為當月最后一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的.《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。

　　2、清點時按《實物清點管理方法》執行，在此期間不得再有配件出入庫。

　　3、清點完畢后，及時清點實數與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。

　　4、清點完成后，依據清點數據制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。

　　5、庫管員依據清點狀況對統計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。

　　四、庫房進銷存的意義：

　　1、樹立合理的商品分類的存放。

　　2、構成科學的成本計算和利潤計算方式。

　　3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。

　　4、樹立進貨-〉銷售-〉現金完好的業務流程體系，減少管理破綻。

　　5、有效對業務人員考核，完善的激勵機制提高員工積極性。

　　6、減少庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。

　　五、庫房進銷存的作用：

　　倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的能夠查找到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參加了價格管理。

　　1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發票等。

　　2、銷售：銷售訂單、銷售發貨單等。

　　3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。

　　4、核算：采購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

　　最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。

　　六、庫房進銷存的目的：

　　1、降低采購、銷售、庫存成本，優化資金流轉。加快商品周轉，提升市場反響速度。

　　2、標準化庫存商品管理，避免資產流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。

　　3、杜絕財務破綻，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。

　　4、便于考核員工、部門、經銷商業績。降低工作強度，提高工作效率。

　　5、統計報表提供實時決策。

　　報表中銷售和庫存狀況反映的數字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數據，公司可經過剖析協助運營者做出真確的決策。

工作倉庫管理制度6

　　1、危化品儲存安排要按其性質，分區、分類、分庫儲存。嚴禁互為禁忌的危化品混存。

　　2、儲存量及儲存安排應按GB15603—1995的規定。

　　3、危化品入庫后應按養護制度認真養護。儲存期內，定期檢查，發現其品質變化、包裝破損、滲漏、穩定劑(阻聚劑)短缺等情況，應及時處理。

　　4、庫房溫度、濕度應嚴格控制、經常檢查，發現變化及時調整。

　　5、外來人員進入庫區前必須交出所帶火種，嚴禁把火種帶入庫區。提貨人員一律不準進入倉庫內，由倉庫發貨員負責發貨。

　　6、進入庫內的'運輸車輛必須經檢驗合格，并有防火裝置。入庫應登記，出門時需經核對后放行。

　　7、人員、貨物出入庫，應嚴格遵守出入庫制度。

　　8、本庫人員應嚴格遵守各項防火制度，如有違反，嚴肅處理。

　　9、根據儲存的危化品特性和倉庫條件，配置相應的消防設備、設施和滅火劑，以及火災監測、報警裝置。

工作倉庫管理制度7

　　成品進倉管理流程

　　1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。

　　2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

　　3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯,經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯存根自留,第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。

　　5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。

　　成品出倉管理流程:

　　1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。

　　2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監審核發貨。

　　3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發商)或《轉倉單》(對于加盟商)發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

　　4、營銷部業務流程

　　4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的`,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

　　4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

　　4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯,并簽名蓋章。第一聯存根自留,第二聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客戶。

　　4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

　　4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

　　4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。

　　4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

　　4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

　　倉庫盤點流程:

　　1、盤點準備

　　倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放,存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

　　2、盤點進行

　　倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

　　3、盤點后期工作

　　倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

　　4、盤點其他規定

　　盤點工作規定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。

工作倉庫管理制度8

　　為了保證注塑車間所生產半成品產量入庫準確性,避免和減少次品入庫率,及時為生產部門提供準確數據,提高生產和工作效率,合理安排出入庫時間,明確責任落實到人,特擬管理制度如下:

　　倉庫管理員崗位職責;

　　一、認真執行公司各項管理制度和工作程序,服從上級指揮和相關人員的監督檢查,保質、按時完成工作任務。

　　二、熟悉所管半成品的規格、型號、名稱、顏色,結合倉庫情況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區分明確,出入庫盤點方便。

　　三、嚴把入庫質量關;首先檢查入庫產品是否符合公司質量要求,然后合格的開據有效入庫單據,不合格拒收。批量不合格的產品要上報。

　　四、嚴格履行出入庫手續,確認核簽有效出入庫單據,按照先入先出的原則出庫,出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存,堅持單貨不符不出庫的原則。

　　五、嚴把外購件的入庫質量關;入庫時首先檢查物品的型號、規格、顏色、光澤度、性能、數量等是否符合公司要求,合格的開具有效入庫單,不合格拒收并記錄上報。

　　六、嚴把退換貨管;仔細核對所退換貨的相關有效單據,退換貨手續和財務要相應,避免公司經濟損失和倉庫混亂。

　　七、賬務做到日清月結,每月末必須盤點,配合公司財務做好盤點和抽點工作。

　　八、做好倉庫安全、防火和衛生工作,確保倉庫、物品安全完整,庫容整潔。

　　九、努力鉆研本崗位管理技巧,積極主動提出合理化建議。

　　十、圓滿完成公司交給的.工作任務。

　　入庫管理;

　　一、入庫時檢查所入庫產品是否合格,合格產品入庫,不合格產品有權拒收不開單,如發現大量次品必須上報。

　　二、所入庫的合格產品,入庫單據必須填寫完整,寫清入庫日期、產品型號、名稱、顏色、數量,并要有生產者本人和保管雙方簽名方可。

　　三、負責監督生產車間裝袋入庫產品數量標準化,

　　四、半成品入庫后必須按區、按排、定位擺放,以便出庫、盤點時方便查找。

　　五、每天下班前,必須對每張入庫單進行核對無誤后,及時把2聯單交給財務準確輸入電腦,賬物一定要保持一致。

　　出庫管理;

　　一、半成品出庫時,原則上采用先進先出法。出庫時必須根據生產計劃單領用,組裝車間領用的半成品必須有車間主任(或指定人員)簽字統一領取。

　　二、領料單必須注明型號,規格,顏色,數量等,杜絕多領,否則倉庫管理有權拒領。

　　三、庫存清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因并作出相應的處理,如屬短缺或需報廢處理的,必須經領導審批簽字后才可進行處理,一律不準私自調整處理。

　　四、每天下班前,必須對每張出庫單進行核對無誤后,及時把2聯單交給財務準確輸入電腦,賬物一定要保持一致。

　　其他管理制度;

　　一、倉庫管路員要具備較強的責任心,按時上崗堅守崗位,不得無故離崗、脫崗,對突發事件能及時處理和協調,以保證生產的順利進行。

　　二、倉庫內所有半成品必須擺放整理,場地每天打掃干凈,使工作場地保持在干凈、整潔、通道寬敞,創造和維護良好的倉儲環境。

　　三、要以良好的心態對待本職工作,做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心,努力提高自己業務能力和工作效率。

　　四、要做好上下環節的銜接、協調、相互配合工作,以提高公司各個部門的工作效率,為公司創造更大效益。

工作倉庫管理制度9

　　（1）倉庫物資驗收保管制度

　　1、對入庫物品要詳細檢查數量、規格、質量品種，是否與訂貨合同或采購計劃相符。

　　2、對照發票驗收入庫，嚴格把好產品質量關，對低劣質的產品要及時退貨，嚴禁入庫。

　　3、凡購買固定資產設備，由使用科室和有關部門共同驗收，財產會計及時建立賬目。

　　4、物資和設備物品購進，要及時驗收入庫，做到賬務相符。

　　5、物資驗收入庫后分類，妥善保管，落實防火、防霉、放損壞措施，以確保物資安全。

　　（2）倉庫物資發放制度

　　1、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。

　　2、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發放，當面點清物品數量，規格、質量、發現問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回后通知部門領用。

　　3、倉庫的`一切物品領用時，須按科室分類詳細登記，有領物又人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算。

　　（3）倉庫物資盤點制度

　　1、倉庫物資每季度盤點一次，各類物資盤點由財產會計與倉庫人員負責，盤點后將結果書面上報財務科、總務科負責人。

　　2、盤盈、盤虧、報廢、削價等要報批程序報告處理調賬，不得自行處理。

工作倉庫管理制度10

　　一、考勤、同車間考勤

　　二、倉庫工作安排

　　1、每天早晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要及時匯報需要解決的問題，務必做到能當時解決的問題當時解決，當時沒能解決的問題優先解決。

　　2、上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護廠里財物，工作時要保護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的'產品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標明產品名稱時，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。

　　3、要在工作中愛崗敬業，學習好自己的本職工作，努力創新、團結同事、尊重客戶。執行工作要迅速、定量、定時，工作一定要按時完成。

　　4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。

　　三、各工序人員的責任范圍

　　1、內勤人員

　　①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清楚。

　　②平時要檢查好貨物的庫存情況，數據要準確，與其它生產部門協調工作時要書面記錄。

　　③記錄每天的發貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。

　　④下午貨物發出后要核算好出庫單的數量，查看是否有發錯貨物、記錯發貨信息、丟失單據的情況，第二天向客戶發短信通知接貨信息。

　　⑤客戶退貨一定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。

　　⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。

　　2、倉庫整貨人員

　　①學習交流工作經驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數量，平時要注意貨物排放位置。