最新公司采購管理制度

時(shí)間：2025-04-09 12:20:19 曉映制度

最新公司采購管理制度范本（精選16篇）

　　現(xiàn)如今，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的最新公司采購管理制度范本，希望能夠幫助到大家。

最新公司采購管理制度范本（精選16篇）

　　最新公司采購管理制度 1

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

　　(二)、合同會(huì)簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5%-10%。

　　(五)、最低價(jià)搜尋原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　(七)、招標(biāo)采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的.材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。

　　對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　　最新公司采購管理制度 2

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

　　第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的.購置適用本制度。

　　第二章物資采購規(guī)定

　　第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。

　　第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

　　第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

　　第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

　　4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

　　第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

　　2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

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　　一目的

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購流程，加強(qiáng)各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。

　　二范圍

　　21公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

　　22公司的物品包括四大類：221項(xiàng)目采購：包括項(xiàng)目所需物資;222非項(xiàng)目采購(公司自采物資)：設(shè)備：電腦、筆記本等;

　　非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。

　　223公司禮品采購：針對(duì)公司客戶群體;224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。

　　三職責(zé)

　　31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：

　　綜合部負(fù)責(zé)采購的控制;商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃及采購流程的審批。

　　商務(wù)采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項(xiàng)目物資采購;項(xiàng)目采購員：項(xiàng)目物資采購。

　　產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。

　　四程序

　　41計(jì)劃管理

　　311集中計(jì)劃采購：各部門按月提報(bào)需求計(jì)劃，每月30日將采購需求上報(bào)至對(duì)應(yīng)歸口部門。

　　312歸口部門根據(jù)各部門上報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃。

　　313歸口部門每月匯總各部門需求計(jì)劃總表;每周進(jìn)行庫存物資盤點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫存盤點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。

　　42物品采購的申請(qǐng)及審批流程

　　412采購部門接收申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請(qǐng)，征得同意后提報(bào)歸口部門，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。

　　414采購申請(qǐng)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)歸口部門;對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的.請(qǐng)購物資就及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

　　43供應(yīng)商的選擇

　　421由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。

　　供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　422對(duì)于經(jīng)常采購的物資，采購員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。

　　423為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

　　45領(lǐng)用原則

　　611物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫。

　　612申請(qǐng)部門領(lǐng)取物品，要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。

　　本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

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　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強(qiáng)物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對(duì)外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統(tǒng)稱為物品采購）。

　　第二章采購權(quán)限和原則

　　一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

　　其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

　　二、采購原則

　　1、詢價(jià)比價(jià)原則

　　有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購部門更改請(qǐng)購單。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、監(jiān)督問責(zé)原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的.違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請(qǐng)：

　　1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測(cè)試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

　　2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購（例如線上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書等）。

　　3、物品需求部門提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

　　4、請(qǐng)購部門可在提出采購申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，給出采購商家或采購價(jià)格的建議，采購部門可參考請(qǐng)購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。

　　二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價(jià)議價(jià)。

　　三、供應(yīng)商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　3、信譽(yù)良好者。

　　4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項(xiàng)目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個(gè)人共同參與完成。

　　五、驗(yàn)收入庫：

　　當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）采購?fù)旰�，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

　　六、對(duì)帳付款：

　　第四章物品申領(lǐng)與保管

　　一、物品領(lǐng)用

　　1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

　　2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

　　3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

　　4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。

　　最新公司采購管理制度 5

　　一、目的

　　加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

　　1：采購管理制度

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

　　三、職責(zé)

　　市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

　　生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

　　供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

　　辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

　　設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

　　各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。

　　財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

　　質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

　　各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

　　四、采購作業(yè)操作規(guī)程

　　物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

　　授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

　　經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

　　未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

　　采購比價(jià)

　　采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

　　價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

　　對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

　　國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

　　所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

　　回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購管理制度

　　采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

　　公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

　　供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

　　采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

　　結(jié)算

　　采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

　　無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

　　財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否

　　具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

　　五、責(zé)任

　　不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

　　經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的.，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

　　物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

　　供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

　　財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　最新公司采購管理制度 6

　　一、目的

　　為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權(quán)限

　　1、采購申請(qǐng)單

　　采購申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

　　(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長(zhǎng)加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據(jù)已審批的采購申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;

　　(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

　　(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長(zhǎng)加批。

　　(5)采購金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

　　1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

　　2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

　　1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

　　2、采購部憑已審核的采購申請(qǐng)單，制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)劃，同時(shí)送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。

　　3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

　　4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權(quán)限

　　1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

　　2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購部的`對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

　　(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

　　(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　　(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

　　(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長(zhǎng)加批。

　　六、供應(yīng)商的管理

　　1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

　　2、對(duì)于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購，貨比三家，采購性價(jià)比較高的物資。

　　3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

　　4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

　　6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請(qǐng)購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　最新公司采購管理制度 7

　　第一條為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。

　　第二條公司采購管理的歸口部門為行政財(cái)務(wù)部，具體負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項(xiàng)。

　　第三條采購原則：貨比三家，定點(diǎn)為主，勤儉節(jié)約。

　　第四條公司行政采購統(tǒng)一由行政財(cái)務(wù)部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計(jì)算機(jī)及耗材）和零星采購（辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時(shí)所需設(shè)備及材料等）。

　　第五條例行采購

　　屬于例行采購的物品應(yīng)核定最低庫存量。達(dá)到最低庫存量時(shí)，財(cái)務(wù)部通知定點(diǎn)供應(yīng)商送貨，如復(fù)印紙等。

　　第六條零星采購

　　零星采購需履行申購手續(xù)，即：

　　一、申請(qǐng)——由需求者向行政財(cái)務(wù)部提出采購要求，行政財(cái)務(wù)部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請(qǐng)，按要求填寫清楚。

　　二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。

　　三、報(bào)批——由所長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　　四、采購——由行政財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)后的.采購申請(qǐng)進(jìn)行。一般均應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、看樣。

　　五、驗(yàn)收——由行政財(cái)務(wù)部和總工驗(yàn)收。

　　六、登記、建檔——驗(yàn)收合格后，由行政財(cái)務(wù)部進(jìn)行登記入帳，通知使用部門（人）領(lǐng)用。資料員負(fù)責(zé)收妥合格證、使用說明書。

　　第七條本制度由所長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。

　　最新公司采購管理制度 8

　　一總則

　　為加強(qiáng)選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二選購部人員職責(zé)及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注重市場(chǎng)信息的堆積。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)省，考究職業(yè)道德。

　　3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。

　　4.負(fù)責(zé)供給商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　5.堅(jiān)定執(zhí)行各項(xiàng)選購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)則制度。

　　6.大項(xiàng)材料必需做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必需三家供給商以上參加。

　　7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際狀況，早知道，早處理。

　　8.準(zhǔn)時(shí)幫助財(cái)務(wù)部對(duì)比欠款數(shù)額或者合同要求支配對(duì)供給商舉行付款。

　　9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三選購工作流程

　　選購部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的詳細(xì)實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不行推卸的重要責(zé)任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，選購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才干順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項(xiàng)目的順當(dāng)實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

　　1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，選購部按照項(xiàng)目部、投標(biāo)部的詳細(xì)要求，協(xié)作舉行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避開發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際選購價(jià)的狀況浮現(xiàn)。

　　2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，選購部應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)光開頭舉行所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對(duì)照庫存后的實(shí)際需求，對(duì)選購部下達(dá)《材料申購單》(附表1 )此單由申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2 )。供給商按照要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當(dāng)保存。選購部按照幾家供給商的對(duì)照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 )，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。

　　4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運(yùn)送，各項(xiàng)詳細(xì)要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實(shí)書。

　　5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對(duì)比，質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳選購部。

　　6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，準(zhǔn)時(shí)通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運(yùn)送。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)省運(yùn)送成本。

　　7.項(xiàng)目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時(shí)，選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，選購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部按照實(shí)際狀況支配付款額度。

　　8.供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。

　　四選購部進(jìn)展規(guī)劃

　　原材料選購在任何一個(gè)公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業(yè)利潤(rùn)提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今天，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

　　降低選購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必需要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展策略，是需要長(zhǎng)久的工作閱歷的'堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

　　我們選購部的初步方案如下，其中的時(shí)光和工作目標(biāo)按照實(shí)際狀況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)節(jié)，但是保證前進(jìn)的大方向永久不變

　　(一)在3個(gè)月內(nèi)完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實(shí)施選購工作流程。

　　(二)在6個(gè)月內(nèi)完美選購體系，修正詳細(xì)工作中浮現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完美供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運(yùn)行。

　　(三)在1年內(nèi)建立高效的選購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準(zhǔn)時(shí)、報(bào)驗(yàn)不準(zhǔn)時(shí)等工作失誤，不浮現(xiàn)一起因?yàn)檫x購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實(shí)際效果。

　　(四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的選購團(tuán)隊(duì)和供給商隊(duì)伍。能切實(shí)看到因?yàn)檫x購成本降低而帶來的公司利潤(rùn)上漲。

　　(五)大膽設(shè)想：5 — 10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長(zhǎng)進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完美的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進(jìn)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據(jù)本來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個(gè)現(xiàn)行的臨時(shí)性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題，修改失誤，爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司詳細(xì)狀況的選購系統(tǒng)體系。希翼公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在詳細(xì)實(shí)施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們選購部工作的長(zhǎng)進(jìn)，真正達(dá)到降低選購成本，推進(jìn)公司進(jìn)展的目標(biāo)

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　　1、目的

　　為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運(yùn)作，從而圓滿完成采購任務(wù)，滿足公司各部門對(duì)采購業(yè)務(wù)的要求，以此制定本采購管理制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的，便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。

　　3、定義(或相關(guān)說明)

　　為了嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當(dāng)順利進(jìn)行，維護(hù)公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行，要求集團(tuán)采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

　　4、管理規(guī)定

　　4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。

　　4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。

　　4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。

　　4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷，提高工作效率;積極投入采購工作，主動(dòng)開拓材料市場(chǎng)。

　　4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴(yán)格履行材料單價(jià)對(duì)比表制度。

　　4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

　　4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競(jìng)爭(zhēng)，在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。

　　4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。

　　4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

　　4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長(zhǎng)補(bǔ)短。

　　4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。

　　4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　　4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長(zhǎng)期保持整潔、和藹、親切的形象。

　　4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則，維護(hù)公司的信譽(yù)和利益，保證自己的行為不損害公司利益。

　　4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價(jià)值的'供應(yīng)商處采購。

　　4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

　　4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商，以及其他與自己有商業(yè)來往的對(duì)象。

　　4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。

　　4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

　　4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù)，推卸或逃避工作責(zé)任。

　　4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績(jī)，怠瞞工作問題。

　　4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格，杜撰虛假理由瞞騙公司。

　　4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私，損害公司利益謀取私利。

　　4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。

　　4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的報(bào)酬;不得接受可能影響材料采購活動(dòng)的各種接待和宴請(qǐng)。

　　4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明，嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。

　　4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。

　　4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán)，不得濫用職務(wù)。

　　4.25公司鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵(lì)積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

　　5、監(jiān)督與實(shí)施

　　5.1公司對(duì)降低采購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　5.2公司對(duì)具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　5.3對(duì)違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評(píng)、記過、減薪、降職和開除的處分。

　　5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的，應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責(zé)任。

　　5.5對(duì)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的不法供應(yīng)商，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施，并對(duì)公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。

　　6、附則

　　本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則，根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善，以加強(qiáng)對(duì)采購的管理。

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　　第一章總則

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。

　　第二章采購原則

　　1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購。

　　4.急用、小金額采購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

　　5.采購時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

　　第三章采購程序

　　一、采購申請(qǐng)

　　1.采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購申請(qǐng)單”。

　　2.緊急采購時(shí)，可在“采購申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的`損失。

　　二、采購流程

　　1.采購經(jīng)辦人在“采購申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

　　2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

　　第四章采購經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

　　一、采購經(jīng)辦人職責(zé)

　　1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

　　2.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　3.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

　　4.做好每次的采購記錄及對(duì)帳工作。

　　二、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1.采購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購申請(qǐng)單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

　　第五章附則

　　一、各部門需要采購時(shí)，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

　　二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

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　　為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責(zé)

　　1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購方案舉行對(duì)比核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格舉行對(duì)比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購方案審核、物資價(jià)目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購方案，并對(duì)上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對(duì)比檢查核實(shí)。

　　5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購方案核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計(jì)、盤存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購方案的對(duì)比核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資選購舉行審查核實(shí)，并對(duì)特別大件及應(yīng)急物資的'選購舉行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時(shí)申購。

　　四、選購流程

　　（一）流程說明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，根據(jù)對(duì)照詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購。

　　2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門選購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用記下表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ┻x購工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資選購工作流程的時(shí)光節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)該各盡其責(zé)，加強(qiáng)交流和協(xié)作。

　　（三）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門暫時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放，應(yīng)該保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　　（四）物品領(lǐng)用

　　公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》（附表2）。

　　最新公司采購管理制度 12

　　一、請(qǐng)購極其規(guī)定

　　1、請(qǐng)購的定義

　　請(qǐng)購是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

　　2、請(qǐng)購單的要素

　　完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：

　　請(qǐng)購的部門；

　　請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目

　　請(qǐng)購的用途

　　請(qǐng)購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

　　請(qǐng)購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　　請(qǐng)購物品的需求時(shí)光

　　請(qǐng)購如有特別請(qǐng)備注

　　請(qǐng)購單填寫人

　　請(qǐng)購部門主管

　　請(qǐng)購單審核人

　　選購副總審核

　　財(cái)務(wù)審核人

　　公司總經(jīng)理

　　3、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

　　請(qǐng)購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)選購部門；

　　請(qǐng)購部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求選購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式舉行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

　　假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必需作出書面說明

　　請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購部。

　　二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

　　選購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲(chǔ)值積壓的物資不選購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購部門。

　　2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

　　對(duì)于請(qǐng)購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)舉行分工處理；

　　對(duì)于緊張請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門。

　　重要的項(xiàng)目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價(jià)及其規(guī)定

　　1、詢價(jià)前應(yīng)仔細(xì)查看請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，碰到問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與請(qǐng)購部門交流；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)收拾、歸類集中選購；

　　3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌舉行詢價(jià)；

　　4、比價(jià)選購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對(duì)廠商的供給能力，交貨時(shí)光及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量舉行確認(rèn)；

　　2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平舉行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的.綜合條件越發(fā)突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應(yīng)包含的要素

　�。�1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)光、簽訂地點(diǎn)；

　　（2）選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　　（4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　　（6）其他商定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注重保密責(zé)任；

　�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　�。�1）已簽訂合同由選購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購部負(fù)責(zé)人舉行監(jiān)督，如浮現(xiàn)問題，選購部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

　　（3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)商議并簽訂補(bǔ)充合同；

　　六：報(bào)驗(yàn)與入庫

　　1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)檢部門舉行驗(yàn)收；

　　2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購部門，由請(qǐng)購部門準(zhǔn)時(shí)支配卸貨與搬運(yùn)。

　　最新公司采購管理制度 13

　　一、目的

　　加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、范圍

　　本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。

　　三、職責(zé)

　　3.1市場(chǎng)部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

　　3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場(chǎng)部銷售方案，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請(qǐng)及方案的編制。

　　3.3供給部按照生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制選購方案，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購。

　　3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請(qǐng)方案。

　　3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。

　　3.6各物品、勞務(wù)需求部門按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。

　　3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的選購組織或上報(bào)集團(tuán)公司舉行招標(biāo)。

　　3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)譴責(zé)品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。

　　3.10各選購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真切性和合法性負(fù)責(zé)。

　　四、選購作業(yè)操作規(guī)程

　　4.1物資選購的方案、申請(qǐng)與審批

　　4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門按照生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫存狀況每月28日前報(bào)次月的選購方案，報(bào)分管經(jīng)理審核。

　　4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

　　4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時(shí)選購申請(qǐng)需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　4.1.5選購方案或申請(qǐng)應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

　　4.2選購比價(jià)

　　4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部舉行比價(jià);在提交選購方案或申請(qǐng)的同時(shí)，選購部門應(yīng)對(duì)新選購物品提供至少3家以上的供給商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的`供給商(但不僅限于)舉行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

　　4.2.2價(jià)值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供給商報(bào)價(jià)，舉行比價(jià);10萬元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購。

　　4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料采取招標(biāo)比價(jià)選購，公司按照市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo)，確定選購價(jià)格和供給商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購價(jià)格上漲，并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意后才干執(zhí)行。

　　4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不采取比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。

　　4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

　　4.3選購實(shí)施及物資驗(yàn)收

　　4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購。

　　4.3.2供給部門應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4.3.3供給部門按照批準(zhǔn)的選購方案組織選購，除零星選購?fù)�，批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行會(huì)審，選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在選購合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

　　4.3.4選購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供給部門對(duì)比核對(duì)選購方案，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

　　4.4結(jié)算

　　4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

　　4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供給部門填開《選購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

　　4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)該仔細(xì)審核《請(qǐng)購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

　　五、責(zé)任

　　5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

　　5.2經(jīng)審批的選購方案和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)選購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)覺查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　5.3未經(jīng)比價(jià)即舉行選購的，選購價(jià)格顯然高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報(bào)價(jià)時(shí)，與供給商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未仔細(xì)舉行比價(jià)而導(dǎo)致選購價(jià)格顯然過高;經(jīng)查實(shí)后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

　　5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，選購部門有權(quán)否決選購。選購方案及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

　　5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計(jì)劃，落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)選購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

　　5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5.7驗(yàn)收部門必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購物品，依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺品質(zhì)不符時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購部門(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作粗心，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

　　最新公司采購管理制度 14

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。

　　一、建帳

　　全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作具體的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號(hào)必需相互統(tǒng)一，互相全都。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分離建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，按照實(shí)物填寫入庫單，入庫單應(yīng)具體記下品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并按照入庫單記下材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

　　三、出庫

　　按照開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)記下編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。

　　四、必需嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程舉行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)記下入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門

　　五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯(cuò)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并舉行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的`問題需處理的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)節(jié)。

　　七、倉管員工作職責(zé)

　　1、精確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格根據(jù)商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅(jiān)定不予驗(yàn)收。

　　4、仔細(xì)做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

　　5、仔細(xì)做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、仔細(xì)做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

　　7、仔細(xì)做好倉庫發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

　　8、仔細(xì)做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求準(zhǔn)時(shí)通知選購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品準(zhǔn)時(shí)回收倉庫保管。

　　9、仔細(xì)做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作，避開商品走失。

　　10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、仔細(xì)協(xié)作各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

　　最新公司采購管理制度 15

　　1目的

　　對(duì)于采購過程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。

　　2適用范圍

　　適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

　　3職責(zé)

　　3.1公司負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)和采購的實(shí)施。

　　3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。

　　3.3相關(guān)部門參與對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)。

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計(jì)劃和訂貨合同的審批。

　　4采購程序

　　4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對(duì)過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：

　　a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，

　　如：原料淡水魚、輔料等：

　　b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；

　　4.2供應(yīng)方的選擇的評(píng)定

　　4.2.1對(duì)供應(yīng)方的要求

　　a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定；

　　b)交貨及時(shí)，符合合同要求；

　　c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；

　　d）價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理；

　　e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時(shí)的服務(wù)

　　根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應(yīng)方。

　　4.2.2對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法：

　　4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的評(píng)價(jià)

　　供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會(huì)同品管部、生產(chǎn)部，分別對(duì)供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評(píng)價(jià)，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評(píng)價(jià)的`依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試用，根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果。再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場(chǎng)考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

　　4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評(píng)價(jià)：

　　對(duì)向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評(píng)價(jià)。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.4.2.3對(duì)已調(diào)查評(píng)價(jià)，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，供采購時(shí)使用。

　　4.2.3對(duì)合格供應(yīng)方的控制

　　為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：

　　a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；

　　b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，倉庫應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。

　　c)對(duì)供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對(duì)不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。

　　4.3采購實(shí)施

　　4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計(jì)劃、實(shí)際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購。

　　4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對(duì)供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：

　　a)采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。

　　4.3.3采購產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計(jì)劃作為采購的依據(jù)。

　　4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時(shí)采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購。

　　4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

　　4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗(yàn)證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。

　　4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

　　4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時(shí)，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對(duì)供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。但本公司不能把客戶的驗(yàn)證用作供應(yīng)方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。

　　4.5采購物品的入庫、儲(chǔ)存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

　　最新公司采購管理制度 16

　　一．集中選購和管理的原則

　　守衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。

　　守衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。

　　集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并根據(jù)本方法的要求，做好方案編制、物品領(lǐng)用和保管工作，.財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。

　　人力資源部按照考核指標(biāo)對(duì)各單位實(shí)施考核。

　　二、審批權(quán)限

　　購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意舉行購置。元以上的一律寫書面請(qǐng)示，相關(guān)部室會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　三、辦公用品集中選購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中選購范圍。

　　四、集中選購程序

　　各部室、門店按照本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用方案表》編制次月物品領(lǐng)用方案，經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)守衛(wèi)物業(yè)部。

　　守衛(wèi)物業(yè)部按照各單位的申請(qǐng)方案、預(yù)算指標(biāo)、舉行審核匯總，并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。

　　守衛(wèi)物業(yè)部按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對(duì)價(jià)值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式選購，其他零星物品實(shí)行貨比三家的`形式實(shí)施集中選購。

　　守衛(wèi)物業(yè)部選購用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到守衛(wèi)物業(yè)部一次性記下領(lǐng)用。

　　五、實(shí)施中注重事項(xiàng)

　　方案內(nèi)選購須填制《物品領(lǐng)用方案表》見附表

　　購置方案需注明序號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。

　　各門店、機(jī)關(guān)各部室暫時(shí)急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請(qǐng)示，報(bào)總經(jīng)理審批，由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)選購，或由守衛(wèi)物業(yè)部托付該部門自行選購。

　　書面請(qǐng)示需寫清晰緣由、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

　　電腦、耗材、零部件的申請(qǐng)，根據(jù)集團(tuán)京東集辦字〔XX〕號(hào)執(zhí)行。

　　部分特別專業(yè)用品原則上由守衛(wèi)物業(yè)部購置，守衛(wèi)物業(yè)部托付相關(guān)部門自行選購的，自選購后日內(nèi)需到守衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)記下報(bào)銷手續(xù)。

　　各部部長(zhǎng)、門店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。

　　六、詳細(xì)要求